Hej
Jeg kan ikke finde ud af hvad jeg gør når jeg får en kreditnota fra en leverandør, er der en funktion i dinero til det eller opretter man et køb med et minus foran??
Morten L: Hej Jeg kan ikke finde ud af hvad jeg gør når jeg får en kreditnota fra en leverandør, er der en funktion i dinero til det eller opretter man et køb med et minus foran??
Hej Morten.
Hvis du ikke har betalt regningen endnu :
Prøv at tjekke vores kreditnotafunktion ud her -> køb -> opret køb -> kreditnota fra leverandør
Hvis du har betalt :
Så skal du bruge kassekladden -> øvrig bilag -> indtast informationer.
Et eksempel kunne være et køb du tidligere har bogført på småanskaffelser. Pris 1250 kr. (inkl moms).
Indtast dato for modtagelse af pengene og skriv en passende tekst "kreditnota på xxx"
Vælg konto 5100
skriv -1250 i beløb (HUSK MINUS FORAN)
vælg bank som modkonto
Giver det mening ?
De bedste hilsner
Rasmus