Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Log Ind

Moms på varekøb EU

Side 1 ud af 2 (16 indlæg)
Tilmeldt 17. Apr 11
Indlæg ialt: 116
Skrevet kl. 17:55
Hvor mange stjerner giver du? :

Jeg troede lige at jeg havde fattet momssystemet i Summasumarum men forklar mig lige:

Jeg har en kreditsaldo på salgsmomskomtoen  66100: lad os sige  -10.000

jeg har en debetsaldo på købsmomssaldoen  66200: lad os sige 15.000

differensen skal afregnes med Skat - så langt så godt

jeg har desuden en kreditsaldo på 66150 varekøb fra Eu (købene er bogført netto, systemet har afløftet 25% som nu udgør en kreditsaldo på -10.000

Det vil sige at Skat skal have 5.000 ?

Skal saldoen på 66150 modregnes ved momsafregningen til SKAT, det er jo ikke salgsmoms men købsmoms ??

Zigge
Fra Aarhus
Tilmeldt 30. Aug 11
Indlæg ialt: 313
Fra  Talium ApS Skrevet kl. 22:09
Hvor mange stjerner giver du? :

Momsblanketten udfyldes som følger:

Salgsmoms (udgående moms), kr. 10.000 - svarende til saldoen på konto 66100
Moms af varer og ydelser fra udlandet, kr. 10.000 - svarende til saldoen på konto 66150

Indgående moms (købsmoms), kr. 15.000 - svarende til saldoen på konto 66200

Beløbet der skal afregnes er dermed 10.000+10.000-15.000 = 5.000

Saldoen på 66150 er modposten til den købsmoms der er beregnet af dit EU varekøb. Saldoen på konto 66200 består altså af både købsmoms af EU varekøb og den "almindelige" købsmoms. 

Claus Fraussing Nielsen, cand.merc.aud.
Talium ApS - Regnskab og rådgivning

Tilmeldt 17. Apr 11
Indlæg ialt: 116
Skrevet kl. 12:40
Hvor mange stjerner giver du? :

Tak for hjælpen, jeg har nu forstået systemet. 

Skal saldoen på momsspecifikationen og saldoen på momsafregningssystemet være identiske, for det er mine tal ikke. Måske skal jeg lede efter en fejl ?

Zigge 
Fra 3210 Vejby
Tilmeldt 2. Mar 11
Indlæg ialt: 46611
Fra  John Hannover Skrevet kl. 13:00
Hvor mange stjerner giver du? :

zigge:
Skal saldoen på momsspecifikationen og saldoen på momsafregningssystemet være identiske, for det er mine tal ikke. Måske skal jeg lede efter en fejl ?

Ser til min skræk, at min momsspecifikation og min momsafregningssaldo 1/7- til d.d. heller ikke er identisk. Salgsmoms er, men købsmoms diff i momsspecifikationen med tossede 246,10 fra momsafregningen

Regnskabet balancerer fuldstændigt, og resultatrapport for perioden såvel som kontoplan viser fuldstændigt det samme som momsafregnings rapport i summa, men den der dumme lille diff i moms specifikation

160.000 salgsmoms og 175.691 købs moms i momsspecifikationen og 160.000 salgsmoms og 175.445 i momsafregning og i resultatrapport + kontoplan.

Specifikation er godt med øre for alle beløb og de tre andre er op og nedrundet, men 246 kr lyder af meget

Spændt på dette?

vh

6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER 
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER

Min gratis blog www.johnhannover.com 

Fra Aarhus
Tilmeldt 30. Aug 11
Indlæg ialt: 313
Fra  Talium ApS Skrevet kl. 13:08
Hvor mange stjerner giver du? :
Ja, forudsat at periodeafgrænsningen er den samme, og der er anvendt de rigtige fortegn i momsangivelsen, så skulle du gerne have de samme tal.

Claus Fraussing Nielsen, cand.merc.aud.
Talium ApS - Regnskab og rådgivning

Fra Aarhus
Tilmeldt 30. Aug 11
Indlæg ialt: 313
Fra  Talium ApS Skrevet kl. 13:52
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Cookie

Hvordan opgør du momstilsvaret? Anvender du en særlig rapport i Summa? Hvis det er tilfældet, kan det så tænkes at der er foretaget manuelle posteringer på momskontoen?

Det skal siges, at jeg ikke just er superbruger af Summa - jeg er faktisk dårligt nok i kategorien bruger.

Claus Fraussing Nielsen, cand.merc.aud.
Talium ApS - Regnskab og rådgivning

Tilmeldt 17. Apr 11
Indlæg ialt: 116
Skrevet kl. 14:37
Hvor mange stjerner giver du? :

Periodeafgrænsningen er ok

jeg har nu gennemgået summasummarums momsangivelsesrapport og momsspecifikationen. Hvis jeg har forstået dig rigtig skal momsen fra eu-køb stå både i debet og kredit også på momsspecifikationen. Beløbet står kun i debet  på 66200 men mangler i kredit 

det er netop det beløb som er differensen på de to rapporter. Suk.

Zigge
Fra Aarhus
Tilmeldt 30. Aug 11
Indlæg ialt: 313
Fra  Talium ApS Skrevet kl. 14:44
Hvor mange stjerner giver du? :

Kreditposten skulle gerne stå på konto 66150. Er den at finde på Summas momsangivelsesrapport?

Claus Fraussing Nielsen, cand.merc.aud.
Talium ApS - Regnskab og rådgivning

Tilmeldt 17. Apr 11
Indlæg ialt: 116
Skrevet kl. 14:53
Hvor mange stjerner giver du? :

Ja den står i kredit på momsangivelsen på 66150, men ikke i kredit på momsspecifikationen ?
Fra Aarhus
Tilmeldt 30. Aug 11
Indlæg ialt: 313
Fra  Talium ApS Skrevet kl. 14:55
Hvor mange stjerner giver du? :

Momsspecifikationen... Er det en rapport i Summa?

Claus Fraussing Nielsen, cand.merc.aud.
Talium ApS - Regnskab og rådgivning

Side 1 ud af 2 (16 indlæg)
Bliv gratis medlem pa Amino