Bogføring af moms 4. kvartal 07

Tilmeldt 4. Feb 07

Indlæg ialt: 11

kent2ben Skrevet 19-01-2008 kl. 21:25

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej alle sammen :) Jeg har afsluttet mit 07 regnskab men glemte at afstemme momsen. Når jeg nu går ind i mit 07 kan jeg godt se hvad jeg skal betale i moms men hvordan bogføre jeg det? Håber der er en af jer der kan hjælpe :)

Tilmeldt 20. Apr 07

Indlæg ialt: 16014

Slettet bruger Skrevet 20-01-2008 kl. 00:26

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej!

Du flytter tallene fra udgående moms(debet)og indgående moms(kredit) på momsafregninskontoen.

Ved betaling af skyldig moms debet momsafregningskonto/kredit bank.

Fra Aalborg

Tilmeldt 20. Feb 07

Indlæg ialt: 457

Ivaerksaet Skrevet 20-01-2008 kl. 01:00

Hvor mange stjerner giver du? :

hej peter

lige et par spørgsmål om købsmoms på bilag fra repræsentation

Der er kun fradrag i skatten med 25% ikke sandt - gælder det også for købsmomsen???

Hvordan med regningen fra julefrokosten - Fuld fradrag for medarbejdere eller alle deltagere i arrangementet??? og med hvilke %%%

mvh

Otto B Petersen

Tilmeldt 20. Apr 07

Indlæg ialt: 16014

Slettet bruger Skrevet 20-01-2008 kl. 10:10

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Otto!

Ja...25% fradrag på købsmomsen.

Julefrokost.....ude 25% fradrag i momsen/i virksomheden 0% fradrag i momsen.

Inden for rimelighedens grænser ville jeg trække medarbejdere+deltagere fra skattemæssigt som en personaleomkostning.

Fra Aalborg

Tilmeldt 20. Feb 07

Indlæg ialt: 457

Ivaerksaet Skrevet 20-01-2008 kl. 10:52

Hvor mange stjerner giver du? :

jeg laver i anden anledning en del kursusvirksomhed - et daglangt varende forløb fra kl 10.00 til 17.30 - hvor jeg spenderer en hentet pizza med tilhørende sodavand fra den nærmeste pizzabager

vil det sige at der momsfradrag hvis vi spiser den oppe ved ham - mens hvis det foregår ved mig så er der ingen momsfradrag på en sådan kursusrelateret udgift. Og det samme gør sig så gældende med rundstykkerne til morgenkaffen som vi starter med???

- thi så er der da lige et par korrektioner jeg skal have lavet for årets kurser hjemme på kontoret

mvh

Otto B Petersen

Tilmeldt 20. Apr 07

Indlæg ialt: 16014

Slettet bruger Skrevet 20-01-2008 kl. 11:00

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej igen!

Ja...o.k. du nævnte ikke noget om kursusvirksomhed.

I denne situation kan 25% af momsen fradrages, uanset om det foregår ude i byen, eller hos virksomheden selv.

Tilmeldt 4. Feb 07

Indlæg ialt: 11

kent2ben Skrevet 21-01-2008 kl. 09:45

Hvor mange stjerner giver du? :

For lige at være sikker på jeg har forstået det korrekt. Jeg bruger summa summarum og jeg har en konto der hedder skyldig moms. Jeg finder købs-moms og salgs-moms og så føre jeg disse tal over på denne skyldig moms?

Fra Aalborg

Tilmeldt 20. Feb 07

Indlæg ialt: 457

Ivaerksaet Skrevet 21-01-2008 kl. 11:12

Hvor mange stjerner giver du? :

Fra Aalborg

Tilmeldt 20. Feb 07

Indlæg ialt: 457

Ivaerksaet Skrevet 21-01-2008 kl. 11:19

Hvor mange stjerner giver du? :

du bruger standardkonto planen så har du flg konti

66100 for Ssalgsmoms den går du ind og aflæser formentlig et beløb i kreditsiden

det beløb modposterer du på sidste dato i perioden på denne konto (så går den i NUL)

det samme beløb sætter du modsat på konto 66900 Afregning moms

Så laver du den samme operation på konto 66200 for Købsmoms

Herved opnår du at nettobeløb som du skal betale eller have tilbage i februar 2008 bliver samlet på kontoen 66900

Det bliver så også overført til næste års regnskab når du afslutter 2007 og overfør til næste år

Processen her er automatiseret (halv- .....) i den nyeste version 3 Findes under ikonen Overblik

Systemet kommer frem med et forslag til de her konteringer for en valgt periode Du skal så bogføre forslaget som dannes inde i Kassekladden

mvh

Otto B Petersen, www.ivaerksaet.dk cert.forhandler af SummaSummarum

Tilmeldt 4. Feb 07

Indlæg ialt: 11

kent2ben Skrevet 21-01-2008 kl. 11:24

Hvor mange stjerner giver du? :

Ivaerksaet: Tak for gennemgangen :) I løbet af 2007 har jeg afregnet moms og det har gået fint :) Mit problem er at jeg har afsluttet 2007 men har ikke bogført 4. kvartals moms. Ændre det ved den procedure du har skrevet?