nummerering af leverandør faktura

Ja og nej.

Postering 1 er fakturaen på dit køb.

Postering 2 er betaling af fakturaen (f.eks. bankudskrift).

Fakturaer skal posteres på fakturadato og hvis du f.eks har 8 dage netto, skal betalingen posteres særskilt på betalingsdagen. så faktura kan godt være nr. 1 og betalingen være nr. 12.

Ja, det er en god idé.

Alt ting skal bogføres i enkelte trin, som foretager dem. Og altid med et bilag, som dokumentation.

Mine salgs faktura kommer jo også med under posteringerne...

Karsten Sønderup Hansen:

Normalt har salgsfakturaer sin egen nummerserie. Hvis ikke er det samme princip som købsfakturaerne.

Det har de også, faktura nummeret.
Men de kommer jo med på posteringslisten og får dermed et posterings nr. 

Får de også et posteringsnummer når de er bogført?

Sæt dem i "mappen" efter fakturanummer (ikke posteringsnr.). Normalt har man ikke udskrifter af sine salgsfakturaer. Der laver man et udtræk fra regnskabsprogrammet, hvis det skulle blive nødvendigt.

Husk at tage backup af dit regnskabsprogram. Computere er ikke evighedsmaskiner.

Her er jeg jo slet ikke ekspert - men jeg betaler fakturaen på samme bilagsnummer som det oprindelige bilag

ex:

Faktura - indlægger i net bank til betaling 1/3 og debet drift og kredit status øvrige debitorer f.eks. - Bilag nr 501 f.eks

Så trækkes beløbet i banken - og jeg taster troligt igen bilag 501 og debet status øvrige debitorer og kredit bank

Så har jeg i bilagene de transaktioner der hører til 501 på samme bilag - Jeg TROR det er OK at gøre sådan, frem for at skulle lave et nyt bilagsnummer på en betalt transaktion - men ret mig endeligt så skal jeg da ændre procedure fremover - men jeg er ret sikker på, at jeg ikke halshugges for at ha gjort sådan

vh

Ok, så er jeg med.

Som du skriver, og det tænke jeg selvfølge ikke på. Hvis du sælger med f.eks. 8 dage netto, er faktura og betaling to arbejdsgange og derfor to bilag. Nogle programmer laver to postering ved kontakt betaling.

Hvis du sælger på faktura med betaling senere, er fakturanr. en nummerserie, og betalingen bogfører du når du kan se den i din netbank, så det er et andet bilag (i samme nummerserie som regninger).