Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen:

* Momsbeløb, som skal medtages på momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb mv i udlandet"     3.143,20

Jeg har først lige set de foregående indlæg nu, så håber jeg har forstået situationen korrekt. Men du har haft varekøb for 16427.32 (før told og fragt)?

Jf. momslovens § 27, stk. 2, nummer 1, skal tolden med i beregningen. Samt iflg. momslovens § 27, stk. 2, nummer 2, skal fragten også med i beregningen. 

Som jeg ser det er grundlaget derfor 19163,54 kr. og importmomsen heraf må så være 4.790,88 kr. (afrundet 4.791)!

Carsten Nielsen:

Det har jeg så gjort, så står der at det er et beløb jeg skal betale (Da det er et positivt beløb), hvordan får jeg det til at gå i 0? :)

Du skal betale beløbet ved at anføre det på momsindberetningen ud for feltet "Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)", men samtidig har du fradrag for det samme beløb, altså du ligger det til din købsmoms og indberetter det i feltet "Købsmoms (indgående moms)"

Dermed går regnestykket i 0.

Aaarg okay.

Som nok kan regne ud er det første gang jeg indberetter for køb i udlandet. :).Troede det var med i SKATS beregning af moms. Men okay.

Mange tak for hjælpen, så er det bare i gang! :)

Hmm, Jeg får fejl.

Jeg skriver følgende:

I salgsmoms: (0)

I Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande): (4791)

I købsmoms: (6041)

og får følgende:

Fejl!
TSE2510 - Du har udfyldt Moms af varekøb i udlandet og/eller ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt ? Har du også oplysninger til Rubrik A ? varer og/eller Rubrik A ? ydelser?

Ja, rettede den lige. :) Så den nu står sådan her:

I salgsmoms: (0)

I Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande): (4791)

I købsmoms: (6041)

Jeg har nemlig købt noget andet også til firmaet.

Men jeg bliver desværre ved med at få den fejlmeddelelse? :S

Du ser rubrikkerne og ser hvad de dækker - f.eks A værdien uden moms af varekøb i andre EU lande - og der skal der stå 0 eller det beløb du har købt for (hele beløbet ikke kun momsen) - Har du kun køb fra uden for EU er der ikke rubrik til det men så kan der skulle 0 i A

check samtidigt rubrik B og C - her kan du i skema form se importmoms både hvad tallene dækker og og hvilke ting der skal i rubrik angivelserne http://johnhannover.blogspot.dk/2013/04/moms-ved-import.html 

Generelt synes jeg første gangs indberettere skal ofre lidt på at få en bogholder online eller en anden kynding til at se regnskabet igennem for at undgå fejl i øvrigt

vh john hannover

Carsten Nielsen:

Men jeg bliver desværre ved med at få den fejlmeddelelse? :S

Typisk skat!

Jeg har desvære ikke en løsning til dig, men ville ringe til Skat og spørge til fejlmeddelelsen og samtidig referere til momsbekendtgørelsen § 76 og 79 (de 2 paragrafer fritager import udenfor EU fra rubrikoplysninger) og sige det er køb fra udenfor EU. Så må de jo kunne give et svar på hvordan du indberetter. BTW; så har Skat i dag et særligt kontaktnummer til problemer med momsindberetning, 72 38 04 00

Jesper_nl:

Typisk skat!

vh John H