Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen — Thu, 05 Mar 2015 20:54:00 GMT

:) Jeg ville bare lige opsummere, at jeg IKKE har været i kontakt med skat, da min tålmodighed i telefonen ikke er så lang, og når der er længere ventetid end normalt pga. indberetning venter jeg til det er ovre.

Men jeg griber højst sandsynligt knoglen i næste uge og forhøre mig hos SKAT, og så må vi se hvilke argumenter og forklaringer de har. :)

Mvh

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Jesper_nl — Tue, 03 Mar 2015 07:15:53 GMT

Ravn:

Jesper

Du svarede aldrig på mit indlæg mht. moms differencen, fandt du ud af hvordan SKAT havde regnet Momsen på dine importvarer?

Det er ikke mine varer, du skal adressere til Carsten i stedet.

Uanset hvad, så er det faktisk et interessant spørgsmål og jeg håber der kommer et svar.

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Ravn — Mon, 02 Mar 2015 16:16:51 GMT

Jesper

Du svarede aldrig på mit indlæg mht. moms differencen, fandt du ud af hvordan SKAT havde regnet Momsen på dine importvarer?

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Jesper_nl — Mon, 02 Mar 2015 16:06:25 GMT

Cookie - John Hannover:

ikke så typisk vel men helt korrekt og tilmed klart angivet i fejlmeddelelsen på skærmen - Når man skriver et beløb for køb fra EU og uden for EU købsmoms varer - så skal man som der også stod i fejlmeddelsen skriver enten et 0 i A hvis ingen del af importkøbet er fra EU eller det relevante tal - købet fra EU

vh John H

Jeg havde ikke forstået fejlmeddelelsen korrekt og troede intet udfyldt var lig med 0.

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Cookie - John Hannover — Mon, 02 Mar 2015 16:02:50 GMT

Jesper_nl:
Typisk skat!

ikke så typisk vel men helt korrekt og tilmed klart angivet i fejlmeddelelsen på skærmen - Når man skriver et beløb for moms i forbindelse med køb fra EU og uden for EU købsmoms varer ( og det er jo beløbet der dækker både for Eu og uden for EU) - så skal man som der også stod i fejlmeddelsen skriver enten et 0 i A hvis ingen del af importkøbet er fra EU eller det relevante tal - købet fra EU

vh John H

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Jesper_nl — Mon, 02 Mar 2015 16:00:09 GMT

Carsten Nielsen:

Men jeg bliver desværre ved med at få den fejlmeddelelse? :S

Typisk skat!

Jeg har desvære ikke en løsning til dig, men ville ringe til Skat og spørge til fejlmeddelelsen og samtidig referere til momsbekendtgørelsen § 76 og 79 (de 2 paragrafer fritager import udenfor EU fra rubrikoplysninger) og sige det er køb fra udenfor EU. Så må de jo kunne give et svar på hvordan du indberetter. BTW; så har Skat i dag et særligt kontaktnummer til problemer med momsindberetning, 72 38 04 00

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen — Mon, 02 Mar 2015 15:58:41 GMT

Tak allesammen. :)

Det var som du sagde john, fordi der skulle stå et 0 i rubrik A.

Det blev godkendt nu, så snart jeg satte det 0.

Mvh

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Cookie - John Hannover — Mon, 02 Mar 2015 15:55:05 GMT

Du ser rubrikkerne og ser hvad de dækker - f.eks A værdien uden moms af varekøb i andre EU lande - og der skal der stå 0 eller det beløb du har købt for (hele beløbet ikke kun momsen) - Har du kun køb fra uden for EU er der ikke rubrik til det men så kan der skulle 0 i A

check samtidigt rubrik B og C - her kan du i skema form se importmoms både hvad tallene dækker og og hvilke ting der skal i rubrik angivelserne http://johnhannover.blogspot.dk/2013/04/moms-ved-import.html

Generelt synes jeg første gangs indberettere skal ofre lidt på at få en bogholder online eller en anden kynding til at se regnskabet igennem for at undgå fejl i øvrigt

vh john hannover

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen — Mon, 02 Mar 2015 15:37:32 GMT

Ja, rettede den lige. :) Så den nu står sådan her:

I salgsmoms: (0)

I Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande): (4791)

I købsmoms: (6041)

Jeg har nemlig købt noget andet også til firmaet.

Men jeg bliver desværre ved med at få den fejlmeddelelse? :S

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Jesper_nl — Mon, 02 Mar 2015 15:31:42 GMT

Carsten Nielsen:

Fejl!
TSE2510 - Du har udfyldt Moms af varekøb i udlandet og/eller ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt ? Har du også oplysninger til Rubrik A ? varer og/eller Rubrik A ? ydelser?

Rubrik A er kun til køb fra virksomheder indenfor EU (afgift betalt efter momslovens § 11), og da du har købt fra USA (afgift betalt efter momslovens § 12) skal felterne være blanke. Dette følger af momsbekendtgørelsens § 76 og § 79.

Så kan du ikke bare trykke på "godkend" engang til efter fejlmedelelsen er kommet, for at bekræfte din indberetning.

I øvrigt burde din købsmoms være lige så høj som "moms af varekøb i udlandet"

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen — Mon, 02 Mar 2015 14:58:43 GMT

Hmm, Jeg får fejl.

Jeg skriver følgende:

I salgsmoms: (0)

I Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande): (4791)

I købsmoms: (6041)

og får følgende:

Fejl!
TSE2510 - Du har udfyldt Moms af varekøb i udlandet og/eller ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt ? Har du også oplysninger til Rubrik A ? varer og/eller Rubrik A ? ydelser?

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen — Mon, 02 Mar 2015 14:33:09 GMT

Aaarg okay.

Som nok kan regne ud er det første gang jeg indberetter for køb i udlandet. :).Troede det var med i SKATS beregning af moms. Men okay.

Mange tak for hjælpen, så er det bare i gang! :)

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Ravn — Mon, 02 Mar 2015 14:30:12 GMT

Hej Carsten

Du burde havde modtaget et told dokument fra SKAT vedr. din fortoldning, dokumentet hedder " Fuldstændig Express" Det Europæiske fællesskab. af dette dokument vil både toldsats og Vekselkursen (toldkursen) samt varens pris fremgår. Jeg skal ikke kunne sige hvad differencen skyldes men vær opmærksom på at SKAT bruger toldkursen som vekselkurs for valuta, denne kurs fastsættes kun en gang i måneden, så kan sagtens være en difference på toldkursen og den officielle valutakurs.

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Jesper_nl — Mon, 02 Mar 2015 13:58:33 GMT

Carsten Nielsen:

* Momsbeløb, som skal medtages på momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb mv i udlandet" 3.143,20

Jeg har først lige set de foregående indlæg nu, så håber jeg har forstået situationen korrekt. Men du har haft varekøb for 16427.32 (før told og fragt)?

Jf. momslovens § 27, stk. 2, nummer 1, skal tolden med i beregningen. Samt iflg. momslovens § 27, stk. 2, nummer 2, skal fragten også med i beregningen.

Som jeg ser det er grundlaget derfor 19163,54 kr. og importmomsen heraf må så være 4.790,88 kr. (afrundet 4.791)!

Carsten Nielsen:

Det har jeg så gjort, så står der at det er et beløb jeg skal betale (Da det er et positivt beløb), hvordan får jeg det til at gå i 0? :)

Du skal betale beløbet ved at anføre det på momsindberetningen ud for feltet "Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)", men samtidig har du fradrag for det samme beløb, altså du ligger det til din købsmoms og indberetter det i feltet "Købsmoms (indgående moms)"

Dermed går regnestykket i 0.

Svar: Indberetning til SKAT - Moms på varer der endnu ikke er solgt?

Carsten Nielsen — Mon, 02 Mar 2015 13:39:58 GMT

Hej John,

Nu tror jeg at der er ved at være styr på tingene.

Jeg skal nu indberette til SKAT og under min importspecifikation stå der dette:

* Momsbeløb, som skal medtages på momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb mv i udlandet" 3.143,20

Det har jeg så gjort, så står der at det er et beløb jeg skal betale (Da det er et positivt beløb), hvordan får jeg det til at gå i 0? :)

Mvh