Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

Hej.

Jeg har en kunde som har været en måned forsinket med en betaling på en faktura.

Jeg har ikke pålagt renter eller rykkergebyrer, men blot afventet betalingen.

Den har jeg så fået nu, og der er lagt 500 kr oven i som en slags kompensation for at jeg har ventet i så lang tid.

De 500 kr. er ikke skrevet på fakturaen heller ej har jeg opkrævet dem på anden vis, det er en ren gestus fra kundens side (har ringet og spurgt, og han siger at det er for at jeg har ventet i lang tid).

Nu er mit spørgsmål så, hvordan bogfører jeg disse 500 kr? Jeg kan jo ikke lave om i beløb i fakturaen når de er sendt ud (bruger BB).

Hvis jeg nu i BB registrerer at fakturaen er betalt, og taster ind at der er indbetalt hovedstolen plus de 500 kr., hvad sker der så? Så vil jeg jo i systemet stå til at skylde min kunde 500 kr.? Skal jeg bare registrere indbetalingen på det aftalte beløb, og så lave en faktura til med de 500 kr. og sætte den til betalt? Hvad med moms?

Jo men er det den mest rigtige måde at gøre det på?

Hvis ja, går jeg så ud fra at jeg så skal lave en faktura på 400 plus moms (500 inkl.), men hvad skal produktet/ydelsen være? 

Bogfør som en renteindtægt i forbindelse med betaling.  Eller rykkergebyr.

Jeg tænker bare, kan det ikke tages som en slags drikkepenge?, eller en + difference fra kassen? Et eller andet :P

JEAnth:

Jeg tænker bare, kan det ikke tages som en slags drikkepenge?, eller en + difference fra kassen? Et eller andet :P

Resultat vil alligevel være det samme som en renteindtægt, beløbet er alligevel skattepligtigt:)

Mvh.

Deniz