Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

loldeniz — Wed, 09 Jul 2014 19:18:34 GMT

JEAnth:
Jeg tænker bare, kan det ikke tages som en slags drikkepenge?, eller en + difference fra kassen? Et eller andet :P

Resultat vil alligevel være det samme som en renteindtægt, beløbet er alligevel skattepligtigt:)

Mvh.

Deniz

Svar: Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

Jonas A — Wed, 09 Jul 2014 19:03:20 GMT

Jeg tænker bare, kan det ikke tages som en slags drikkepenge?, eller en + difference fra kassen? Et eller andet :P

Svar: Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

Kim Hansen — Fri, 04 Jul 2014 20:45:20 GMT

Prøvede også på et tidspunkt hvor en kunde indsatte flere penge end det fakturaen lød på. Og fik at vide at det var for den gode service.

Sagde det var rigtig fint osv. Men mit regnskab ville ikke passe, så derfor sendte jeg det for meget betalte retur.

Sagde også at sådan var min service altid. Og det kostede ikke ekstra. Men det hjalp jo tit til de gav navnet videre til dem de kendte.

Mvh. Kim

Svar: Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

roberts.dk — Fri, 04 Jul 2014 20:35:55 GMT

Bogfør som en renteindtægt i forbindelse med betaling. Eller rykkergebyr.

Svar: Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

P43T — Fri, 04 Jul 2014 12:21:58 GMT

Jo men er det den mest rigtige måde at gøre det på?

Hvis ja, går jeg så ud fra at jeg så skal lave en faktura på 400 plus moms (500 inkl.), men hvad skal produktet/ydelsen være?

Svar: Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

Visum — Fri, 04 Jul 2014 12:18:13 GMT

Kan du ikke bare lave en faktura på 500 kroner mere?

Min kunde har betalt for meget, med vilje - hvordan bogfører jeg?

P43T — Fri, 04 Jul 2014 12:12:56 GMT

Hej.

Jeg har en kunde som har været en måned forsinket med en betaling på en faktura.

Jeg har ikke pålagt renter eller rykkergebyrer, men blot afventet betalingen.

Den har jeg så fået nu, og der er lagt 500 kr oven i som en slags kompensation for at jeg har ventet i så lang tid.

De 500 kr. er ikke skrevet på fakturaen heller ej har jeg opkrævet dem på anden vis, det er en ren gestus fra kundens side (har ringet og spurgt, og han siger at det er for at jeg har ventet i lang tid).

Nu er mit spørgsmål så, hvordan bogfører jeg disse 500 kr? Jeg kan jo ikke lave om i beløb i fakturaen når de er sendt ud (bruger BB).

Hvis jeg nu i BB registrerer at fakturaen er betalt, og taster ind at der er indbetalt hovedstolen plus de 500 kr., hvad sker der så? Så vil jeg jo i systemet stå til at skylde min kunde 500 kr.? Skal jeg bare registrere indbetalingen på det aftalte beløb, og så lave en faktura til med de 500 kr. og sætte den til betalt? Hvad med moms?