En kunde er kommet til at indbetale nogle få ører for meget på sin faktura. :-/
I princippet skal jeg vel bare bede kunden om hans konto nr., så jeg kan tilbageføre de 2 øre der er tale om? Og hvilken konto skal jeg derefter vælge til bilaget på de 2 øre?
Hvis kunden omvendt ikke ønsker de 2 øre igen, hvordan skal jeg så bogføre det. Har brug for instrukser til posteringer og konti fra en der kender til e-conomic.
Bogfør betaling som den er - så står der du skylder din unde 2 øre på kundens konto og det har ikke betydning - bank og alt stemmer. Alternativt lav et fejlbilag på 2 øre men det gad jeg ikke rode med, bare bogfør fakturaen som betalt med de 2 øre for meget
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Tak for et godt svar og det lyder som en fornuftig løsning når der er tale om et så lille beløb. :-)
Hvis jeg i fremtiden ønsker at lave et fejlbilag på et større beløb, som kunden har overbetalt sin faktura med, kan du så sige noget om, hvordan dette skal bogføres? F.eks. i tilfælde af en overbetaling på 20 kr.:
Finansbilag: Kontonr.: 1010 (salg af varer/ydelser /m moms) Moms: U25 (udgående moms) Debet/Kredit: Kredit Beløb: 20,00 Modkonto: 5820 (bankkonto) Moms, modkonto: Tekst: Fak. XXX - Betalt for meget
generelt ville jeg lade den stå så kunden havde den til gode faktisk - eller returnere - selvebeløbet og bogføring i bank kommer jo af at du noterer beløbet som betalt på fakturaen = kundens debitor konto som så står med det for meget
ved et par kroner ville jeg nok bare regulere på en konto jeg kaldte fejlkonto - uden moms ved årsskiftet - kredit kundens debitorkonto som går i 0 debet fejlkonto uden moms i drift tror jeg ville være min løsning - men bare en gang ved årsskiftet og ellers ville jeg lade det stå som noget kunden havde til gode eller returnere
vh john Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Ok har bogført hele beløbet hvorfor kundens konto nu er i negativ.
Kunden ønsker dem ikke retur så skal bare have kundens konto på 0. Har f.eks. en konto der hedder "Analyse/fejlkonto" og én der hedder "Kassedifferencer m.v."