Jeg har xxx kr til gode hos en debitor. Nu køber jeg for samme beløb hos den samme debitor.
Jeg har bogført beløbet på varesalg og vil bogføre kreditors faktura på varekøb. Da der ikke er et økonomisk mellemværende vil jeg gerne vide hvilken konto jeg kan modpostere på. Kassen ? eller mellemregning ? i Summmasumarum.
Du skal vel bare bogføre hele det salg der lå til grund for dit tilgodehavende helt normalt og så skal du bogføre hele dit køb for samme beløb helt normalt
Du kan modpostere de to ting - salg og køb direkte, hvis ikke bank eller kasse er involveret - så bare brug 2 linjer i summa - en til salget med moms på relevant salgskonto og så næste linje den relevante købskonto med moms
vh John H
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Du skal vel bare bogføre hele det salg der lå til grund for dit tilgodehavende helt normalt og så skal du bogføre hele dit køb for samme beløb helt normalt
John, vil der ikke være krav om en kreditnota på den oprindelige faktura i dette tilfælde, eller er det ikke nødvendigt?
Du skal vel bare bogføre hele det salg der lå til grund for dit tilgodehavende helt normalt og så skal du bogføre hele dit køb for samme beløb helt normalt
John, vil der ikke være krav om en kreditnota på den oprindelige faktura i dette tilfælde, eller er det ikke nødvendigt?
Det er korrekt, som anført af John, idet der oprindeligt er foretaget levering af en ydelse/vare til debitoren, hvorfor en kreditnota ikke kan godkendes.
Herudover købes der nu varer hos debitoren, hvor der modtages en faktura, som følgelig bogføres som en omkostning.
Det er korrekt, som anført af John, idet der oprindeligt er foretaget levering af en ydelse/vare til debitoren, hvorfor en kreditnota ikke kan godkendes.
Herudover købes der nu varer hos debitoren, hvor der modtages en faktura, som følgelig bogføres som en omkostning.
OK, super! Ved nærmere eftertanke kan jeg også godt se logikken, for den oprindelige leverance har jo fundet sted, så det er "blot" et spørgmål om udligning af fakturaen.
Det er korrekt, som anført af John, idet der oprindeligt er foretaget levering af en ydelse/vare til debitoren, hvorfor en kreditnota ikke kan godkendes.
Herudover købes der nu varer hos debitoren, hvor der modtages en faktura, som følgelig bogføres som en omkostning.
OK, super! Ved nærmere eftertanke kan jeg også godt se logikken, for den oprindelige leverance har jo fundet sted, så det er "blot" et spørgmål om udligning af fakturaen.
Bliv gratis medlem
Opret bruger