Hej, jeg er i gang med at tjekke op på nogle gamle kontier i regnskabet, som ikke stemmer helt. Een af dem skyldes at vi forrige år har modtaget en skrivelse fra Skat (a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og renter af begge). Denne postering kan jeg se er lagt ind under kontien "skyldig a-skat mm." (hvilket giver god mening, synes jeg) - den er blot aldrig blevet trukket ud igen.
Hvor sætter jeg den postering hen? Den er allerede trukket fra bankkonto-kontien.
Så vidt jeg kan se, skyldes det at lønnen ikke er overført fra løn-firmaet tidligt nok, og så mangler der en nul-indberetning, så skat har sendt opkrævning - og de penge er vel så kommet retur i skattepenge i 2011?
Denne postering kan jeg se er lagt ind under kontien "skyldig a-skat mm." (hvilket giver god mening, synes jeg) - den er blot aldrig blevet trukket ud igen.
Hvor sætter jeg den postering hen? Den er allerede trukket fra bankkonto-kontien.
Hvordan posterede du dan den blev trukket fra banken? Man ville tro du der posteret bank og netop modpost i skyldig-a skat o.l. Det kunne være du der har modposteret forkert, og nu bare skal korrigere fra den konto du modposterede i da det blev betalt i banken og til den skyldige skatte konto?
Hvis din bank stemmer og du har betalt via den, burde den konto du har til banken kunne sige hvad du har bogført forkert da de blev betalt i alle fald
vh
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Ja...... det har du ret i og det forstår jeg heller ikke. Men dengang blev regnskabet lavet på en anden måde, på 2 linier - jeg ved ikke om det kan have noget at skulle have sagt?
Beløbet er debiteret skyldig skat kontoen og krediteret bankkontoen.
Når jeg laver regnskab til skat af løn, gør jeg sådan her:
Jeg prøver lige at uddybe lidt - jeg skal færdiggøre årsregnskabet 2011, men der er fejl i regnskabet fra for flere år siden, det meste er blevet redt ud med hjælp fra revisor, men nu opdager jeg, at den skyldige a-skat konto står med 20.000kr skyldig. Det skal den jo ikke, den skal max stå med skatten for december måned..
Ikke på andet vis, end at du jo har ført ting ned på skyldig a skat som du ikke har udlignet når du har betalt i banken. Du må ha udlignet banken mod noget andet - hvis ellers den stemmer - og du burde kunne se på bankens konto, hvad du har modposteret som, når du i banken har betalt den skyldige a-skat.
Den konto du har modposteret mod, må så være forkert - men det så også ud som om du havde AM pligtig løn og netto løn ens, og kan du se i mit eksempel, ikke er korrekt. Om det kommer af det kan jeg ikke sige.
Hvis fejlen er fra flere år siden, så bør der ikke ha været balance i regnskabet heller, men så er det jo for år siden, at du har betalt A-skat via banken, uden at modpostere præcis det samme beløb under skyldig a-skat (og i dit fald - betalt a-skat og am bidrag via banken da du har dem på samme konto for skyldig)
vh
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Bliv gratis medlem
Opret bruger