Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Martin Lysfelt — Mon, 26 Mar 2012 12:03:49 GMT

Jeg ved, at du ikke efterspørger hjælp til følgende.

Betregt dette som en hjælp, hvis du føler det hjælper. Ellers ignorer mit indlæg - jeg er kun ude på at hjælpe dig i en positiv Amino-ånd!

Shop2012:

bankkonto-kontien.

Korrekt skrivemåde er:

Ental
En konto.
Kontoen har en høj saldo.
Min konto er slettet.
Beløbet er fratrukket den relevante konto.

Flertal
To konti.
Flere konti.
Alle konti har en høj saldo.
Mine konti er slettet.
Beløbene er fratrukket de relevante konti.

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Shop2012 — Mon, 26 Mar 2012 08:54:54 GMT

Hej, undskyld mit sene svar.

Jeg fandt endelig ud af det - det var manglende 0-indberetning til skat (for sent udbetalt løn). Så nu stemmer skyldig kontoen igen.

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Cookie - John Hannover — Thu, 15 Mar 2012 14:30:38 GMT

Shop2012:
Giver det mening?

Ikke på andet vis, end at du jo har ført ting ned på skyldig a skat som du ikke har udlignet når du har betalt i banken. Du må ha udlignet banken mod noget andet - hvis ellers den stemmer - og du burde kunne se på bankens konto, hvad du har modposteret som, når du i banken har betalt den skyldige a-skat.

Den konto du har modposteret mod, må så være forkert - men det så også ud som om du havde AM pligtig løn og netto løn ens, og kan du se i mit eksempel, ikke er korrekt. Om det kommer af det kan jeg ikke sige.

Hvis fejlen er fra flere år siden, så bør der ikke ha været balance i regnskabet heller, men så er det jo for år siden, at du har betalt A-skat via banken, uden at modpostere præcis det samme beløb under skyldig a-skat (og i dit fald - betalt a-skat og am bidrag via banken da du har dem på samme konto for skyldig)

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Shop2012 — Thu, 15 Mar 2012 12:07:52 GMT

Det hjælper ikke helt, øv

Jeg prøver lige at uddybe lidt - jeg skal færdiggøre årsregnskabet 2011, men der er fejl i regnskabet fra for flere år siden, det meste er blevet redt ud med hjælp fra revisor, men nu opdager jeg, at den skyldige a-skat konto står med 20.000kr skyldig.
Det skal den jo ikke, den skal max stå med skatten for december måned..

Giver det mening?

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Cookie - John Hannover — Thu, 15 Mar 2012 11:54:56 GMT

Shop2012:

Konto Tekst Debet Kredit

4100 AM-indkomst -100

4110 Medarb. ATP -100

4112 Virk. ATP -100

64170 Skyldig ATP
100

64150 Skyldig AM
100

64150 Skyldig A-skat
100

64100 Nettoløn
100

64100
-100

jeg har ikke så let ved dine beløb som jo er fiktive, og heller ikke ved bogføringen på 64100 - du får et mere konkret fra en ungarbejder

4100	AM-indkomst løn	-8233
4110	Medarb. ATP	-90
4112	Virk. ATP	-180
64100	Nettoløn		6.241
64150	Skyldig AM		659
64150	Skyldig A-skat		1333
64170	Skyldig ATP		270

		-

Du kunne også dele skyldig a skat på 64150 og en 64160 på skyldig am hvis du ville

Håber det hjælper

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Shop2012 — Thu, 15 Mar 2012 11:38:53 GMT

Bruger forresten summasummarum, og jeg har ikke en konti som blot hedder a-skat - er det måske der fejlen er?

De skyldige kontier skal jo gerne gå i nul i ny og næ, og jeg flytter jo skyldig løn op under lønninger, og så kan jeg se hvad de årlige lønninger er.

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Shop2012 — Thu, 15 Mar 2012 11:36:00 GMT

Ja...... det har du ret i og det forstår jeg heller ikke. Men dengang blev regnskabet lavet på en anden måde, på 2 linier - jeg ved ikke om det kan have noget at skulle have sagt?

Beløbet er debiteret skyldig skat kontoen og krediteret bankkontoen.

Når jeg laver regnskab til skat af løn, gør jeg sådan her:

Konto	Tekst	Debet	Kredit
4100	AM-indkomst	-100
4110	Medarb. ATP	-100
4112	Virk. ATP	-100
64170	Skyldig ATP		100
64150	Skyldig AM		100
64150	Skyldig A-skat		100
64100	Nettoløn		100

64100		-100

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Cookie - John Hannover — Wed, 14 Mar 2012 18:22:53 GMT

Shop2012:

Denne postering kan jeg se er lagt ind under kontien "skyldig a-skat mm." (hvilket giver god mening, synes jeg) - den er blot aldrig blevet trukket ud igen.

Hvor sætter jeg den postering hen? Den er allerede trukket fra bankkonto-kontien.

Hvordan posterede du dan den blev trukket fra banken? Man ville tro du der posteret bank og netop modpost i skyldig-a skat o.l. Det kunne være du der har modposteret forkert, og nu bare skal korrigere fra den konto du modposterede i da det blev betalt i banken og til den skyldige skatte konto?

Hvis din bank stemmer og du har betalt via den, burde den konto du har til banken kunne sige hvad du har bogført forkert da de blev betalt i alle fald

Svar: Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Shop2012 — Wed, 14 Mar 2012 11:20:29 GMT

Jeg har også en a-skat af en bonus, som ligeledes mangler at blive flyttet ud fra skyldig kontien?

Bogføring - restancebeløb fra skattecentret?

Shop2012 — Wed, 14 Mar 2012 11:02:38 GMT

Hej, jeg er i gang med at tjekke op på nogle gamle kontier i regnskabet, som ikke stemmer helt. Een af dem skyldes at vi forrige år har modtaget en skrivelse fra Skat (a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og renter af begge). Denne postering kan jeg se er lagt ind under kontien "skyldig a-skat mm." (hvilket giver god mening, synes jeg) - den er blot aldrig blevet trukket ud igen.

Hvor sætter jeg den postering hen? Den er allerede trukket fra bankkonto-kontien.

Så vidt jeg kan se, skyldes det at lønnen ikke er overført fra løn-firmaet tidligt nok, og så mangler der en nul-indberetning, så skat har sendt opkrævning - og de penge er vel så kommet retur i skattepenge i 2011?