Bliv gratis medlem
|
Ifm et ydelseskøb i udlandet(Ikke eu-land) har jeg modtaget en faktura hvor der er påført 25% moms. Jeg kan desværre ikke få en ny faktura uden momsen på. Jeg er ved en fejl kommet til at tillægge moms af hele beløbet. Faktura 800,- + 25 % moms 200,-= Samlet beløb 1000,- --------------------------------------------- Dette beløb har jeg tillagt 25 % moms. Hvad kan der trækkes fra og hvad kan jeg ikke trække fra ? |
Den er faktisk helt gal
Du må bogføre alt modsat for at rette først
Så skal du nu bogføre beløbet ude moms som udgift - og momsen - i EMV på konto for privat hævet . og i APS på en særkonto for ikke fradragsberettigede omk. begge mod bank
Dermed betaler du momsen privat uden fradrag
Dertil skal du nu bogføre 25% af værdien på konto for erhvervelsesmoms EU køb mod moms afregning
Dermed betaler du nu 25% salgsmoms uden at have 25% også under købsmoms - netop fordi du IKKE MÅ købe uden reverse charge . og det skal ind i EU købsstatistik
Sorry men det koster dermed 50% af prisen, men alt andet vil give dig en bod ved kontrol
Bedst var retur og kreditnota
Venligst John Hannover
Opret bruger