Posteringer af kreditorer i SAP Business.

Tilmeldt 29. Jun 18

Indlæg ialt: 1

Martha Agnes Skrevet 29-06-2018 kl. 19:53

Hvor mange stjerner giver du? :

Vi er lige overgået til SAP fra C5.
Trods undervisning forinden, er alle grønne i SAP og forvirringen er total og pt. foregår alt manuelt.

Digiflow som vi hidtil har brugt, taler ikke sammen med SAP, så pt. bruger vi det (fortsat) kun til at få godkendelse, for derefter at printe ud og hæfte sammen med original faktura.
Vi har manuelt tastet samtlige kreditor faktura ind i SAP samt betalt dem i banken.
De er bogført med artskonto og nu også med omkostningssted (et nyt krav i virksomheden).

Spørgsmål lyder:

1. Der skal vel stadig oprettes en kassekladde i SAP imod bank ?

2. Skal vi manuelt sidde og taste samtlige bilagsnr. mv. ind i ovenstående, for derefter en efter en, at kunne trække fakturaen frem til udligning ?

3. Er det klogeste (Nu tingene i opstart fasen kører manuel), at have kassekladden åben og klar til tastning af bilag, straks efter vi manuelt har bogført det på kreditor ?

Tilmeldt 30. Oct 18

Indlæg ialt: 4

mortenmkj Skrevet 07-11-2018 kl. 15:27

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Martha

Jeg er ikke selv ekspert inden for SAP og kan derfor ikke umiddelbart svare på dine spørgsmål.. Jeg har dog flere i mit netværk, som har gode erfaringer med konsulenthuset 2BM, https://2bm.dk/. De er specialister inden for SAP, og alt der hører sig til. Tag fat i dem - jeg tror ikke, der er ét spørgsmål, de ikke kan hjælpe dig i forbindelse med SAP.

Jeg håber, du finder svar på dine spørgsmål.

/Morten M.K