Jeg opdaterede mit regnskab her til aften og kan så se, at min kassekladde ikke stemmer.
Jeg har en uoverensstemmelse på 16 øre. Mit første kvartal i firmaet havde jeg negativ resultat og fik moms tilbage fra skat. Har indberettet efter hvad jeg fik ud af Dinero, og nu hvor skat har tilbagebetalt min moms, så har jeg fået xxxx,16kr tilbage, og jeg indberettede xxxx.
Hvordan gør jeg rent bogføringsmæssigt?
Jeg har prøvet at søge lidt på forummet, men må indrømme jeg ikke tilnærmelsesvis ramte en tråd der lignede mit problem
Jeg opdaterede mit regnskab her til aften og kan så se, at min kassekladde ikke stemmer.
Jeg har en uoverensstemmelse på 16 øre. Mit første kvartal i firmaet havde jeg negativ resultat og fik moms tilbage fra skat. Har indberettet efter hvad jeg fik ud af Dinero, og nu hvor skat har tilbagebetalt min moms, så har jeg fået xxxx,16kr tilbage, og jeg indberettede xxxx.
Hvordan gør jeg rent bogføringsmæssigt?
Jeg har prøvet at søge lidt på forummet, men må indrømme jeg ikke tilnærmelsesvis ramte en tråd der lignede mit problem
Mvh
Hvis du har fået et beløb tilbage som ikke passer med din indberetning så skal du starte med at logge ind på tastselv og kigge på din skattekonto. Det er umiddelbart det eneste sted som kan give dig svar på hvad der er modregnet i.
Bogføring kan der derfor ikke svares på før du ved hvad modregning er foretaget i?
lyder nu bare som, at din bogføringsprogram har bogført beløbet med øre mens skat har betalt med øreafrunding
Programmet ville sikkert også ha bogført momsen galt hvis din momskonto stod til ikke at betale hvis ikke det samlede beløb var over 200 kr - men bare vente til næste gang - for programmet tager sikkert bare lige præcis det beløb du har stående på momsafregning
Prøv at høre deres support om ikke det er tilfældet, og så må du bare regulere det ved at føre de 16 øre over fra bank til momsafregning så banken stemmer og de 16 øre så passer med skattekontoen i konto for momsafregning
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Ved negativ momsindberetning så tillægger SKAT en rente som udbetales med den negative moms.
Du skal derfor bogføre en renteindtægt på 16 øre.
Sådan har det i hvert fald været de gange jeg har haft negativ momsafregning.
Du har sikkert ret, sandsynligheden er i hvert fald høj.
Men du kan ikke være sikker på det er en rente uden enten en modregningsmeddelelse fra skat eller et kig på skattekontoen. Så bogføre det som rente uden at tjekke er ikke specielt smart, der kan jo i princippet være modregnet i en lang række ting (eks. selskabsskat, skyldige told og afgifter, indeholdte a-skatter og am-bidrag)
I øvrigt så i forhold til at anvende kontoen "Diverse renteindtægter", nu kender jeg ikke Dinero specielt godt, men er der ikke en konto som hedder noget med renter uden skattefradrag? Renter (både indtægter og udgifter) fra skattekontoen skal ikke medgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Kan se at der er en konto 9220 som hedder 'Ikke-fradragsberettigede renter' men at der ikke findes en tilsvarende på indtægtssiden.
Jeg tror derfor at min bogføring er god nok.
Omvendt så er der ikke en 'Renteudgifter diverse' som standard hos Dinero så den har jeg selv oprettet til bogføring af den rente jeg selv får for mit private lån til firmaet.
en konto til ikke fradragsberettigede renter er da fin til det - det er jo bare et spørgsmål om rente udgift i debet (minus) og indtægt i plus. Den kunne hedde ikke skattepligtige i stedet for ikke fradrag - men same same - Det er så lille beløb at det er ligemeget
Fint med egen konto til de renter du selv får for et lån (går så ud fra du driver i selskabsform og tager markedsrente som du så personligt beskattes af - og firmaet har så fradrag for den udgift - og at det ikke er en personlig virksomhed
venligst john H
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Bliv gratis medlem
Opret bruger