Problem med bogføring af varekøb i EU (Summasummarum)

Hej, håber der er nogen der kan hjælpe mig med dette...

Jeg har købt en vare inden for EU og bogfører den således i summasummarum:

Konto 2800: EU-erhvervelser momskode E25: 125kr. (beløbet inklusiv moms)

Heraf bliver der debiteret 25kr på konto 66150 Moms af varekøb i EU og bliver samtidig krediteret på konto 66200 Købsmoms - så momsen burde være i orden.

Hvordan modposterer jeg de 125kr uden af få fejl i balancen? Fra banken/kassen er der jo kun hævet 100kr, så hvor gør jeg af den "fiktive" moms - de sidste 25kr? Hvis jeg blot fører dem på som en udgift i banken eller kassen vil denne jo ikke stemme før jeg har fået momsen tilbage igen. Jeg synes heller ikke dette er rigtigt, da det jo ikke er en reel udgift jeg har haft.

Med venlig hilsen

Christian.

Hej Peter, tusind tak for det hurtige svar... Jeg beklager rigtig meget, men jeg kan stadig ikke få det til at gå op. Jeg har nu forsøgt at taste følgende:

Når jeg så genererer en rapport til momsangivelse står der følgende:

Når jeg vil opgive det på virk.dk får de det samme til at blive 200kr, da det ser ud til, at de siger 200+20-20...

Håber i kan hjælpe, for jeg er blevet mega forvirret...

Mange hilsener

Christian.

Nu har jeg fundet fejlen!

Der var en fejl i opsætningen af summasummarum. Hvis man har ændret sin kontoplan til at håndtere de nye EU-momsregler skal man huske følgende:

Filer => Rediger egenskaber for regnskab

Vælg fanebladet "Moms"

Dobbeltklik på udlandsmomsen i vinduet og sørg for, at typen er markeret som: Moms af køb mv. i udlandet og IKKE standard - så virker det hele som det skal.