Bliv gratis medlem
|
Jeg har en nyopstartet enkeltmandsvirksomhed og er ret så grøn hvad angår bogføring, fakturering mv. I forbindelse med en opgave for en kunde, har jeg været en tur til Sverige (over 24 timer) og overnattet på hotel. Vi har aftalt at jeg får dækket alle rejseudgifter i forbindelse med opgaven. Hotellet har jeg selv booket og betalt med firmakort gennem hotels.com - bogføring af denne udgift har jeg styr på. Jeg står nu og skal fakturere for denne udgift til kunden, og jeg ved ikke om det er mig som bare overtænker, men jeg kan simpelthen ikke få mit hoved rundt om hvordan jeg løser dette korrekt. Beløbet for hotel er under 3.000 kr. Og der er ikke angivet moms på kvitteringen fra hotels.com. Slutkundens navn står IKKE på kvitteringen fra hotels.com. Min kunde er en dansk virksomhed, men den endelige kunde er en virksomhed i norden. Min kunde dækker altså mine rejseudgifter, hvor efter de skal have udgifterne dækket af deres kunde. Skal jeg nu: 1: Oprette et produkt på min faktura som hedder "Hotelophold" (eller lignende) og tage hotels.com beløbet samt tilføje dansk moms? 2: Oprette et produkt på min faktura som ovenstående, denne gang UDEN at tilføje moms? 3: Følge reglerne for viderefakturering? (Jeg bruger billy til regnskab, og de har en guide). 4: Noget helt andet? Håber virkelig der er nogen her som kan guide mig på rette vej. |
Ja til 1 faktura med moms - som din danske kunde jo har fradrag for . du kan ikke bruge udlæg med mindre det er kundens navn der er på fakturaen
Du kan så faktisk ikke bruge hotelc.com faktura da den jo netop ikke viser momsen, og du har betalt svensk moms - og den skal fremgå og kun ved undeer 50 euro moms (som det givet er her) må du bare bogføre som udgift uden moms - ellers er der ikke fradrag for den svenske moms som skal tilbagesøges
Du skal ikke bruge hortelc.om eller expedia hvis ikke du kan få korrekt faktura fra hotellet, skal kan forkaste den grundet den helt manglende momsangivelse - det er kendt problem for mange
vh John Hannover
Opret bruger