Jeg er kommet i tvivl om, hvordan jeg bedst bogfører en faktura. Hos partner-ads indbetaler får man en faktura på fx. 1.000 kr. inkl. moms, som bliver ens saldo hos dem. Når/hvis de genererer salg via deres partnere, så trækker de kommissionen fra de indbetalte 1.000 kroner. Jeg skal dog have bogført den faktura, jeg har fået fra dem. Umiddelbart kan den debiteres som markedsføring - og hvis jeg senere i år får en kreditnota, fordi jeg fx stopper og ikke har brugt alle pengene, så kan jeg blot kreditere den oprindelige faktura. Mit problem er, at jeg sagtens kan forestille mig at følgende sker Jeg får ikke 'brugt' de 1.000 kroner i år - men kun noget af det (eller måske slet ikke noget) - og måske får jeg brugt noget af det næste år - og så kan det være, jeg at fx om et år vælger at stoppe og skal have tilbagebetalt fx 800 kroner fra partner-ads. Hvad gør jeg så med min oprindelige postering, som jo er udgiftsført i år? Får jeg så blot bogført krediteringen i 2019? Hvis vi når forbi regnskabsafslutning, kan jeg ikke længere kreditere ud fra den oprindelige faktura, vel? Det lyder ret voldsomt at til at skulle periodisere sig ud af det. Eneste alternativ for mig er at opsige min konto med stop 31.12.18 og så starte igen 01.01.19, så jeg får lavet opgørelsen i indeværende regnskabsår, men sådan tvivler jeg på de fleste håndterer det. Det blev et langt indlæg på et spørgsmål, der sikkert har et simpelt svar :) |
Kan du ikke bare - istedet for en faktura - bogføre det som et depositum du har betalt, for det er vel reelt det som det er? Dermed er det ikke en udgift men et tilgodehavende du har hos partner ads - og på et tidspunkt forsvinder det tilgodehavende i et eller andet omfang
vh John Hannover