Medarbejder udlæg efter regning

Tilmeldt 9. Oct 17

Indlæg ialt: 26

VibekeSand1 Skrevet 10-10-2017 kl. 13:41

Hvor mange stjerner giver du? :

Hejsa,

hvis en medarbejder har lagt ud for kontorartikler og skal have pengene refunderet, hvordan bogfør jeg dette, hvis jeg vil udbetale ham udlægget over lønsedlen ?

Foreløbig bogføring af lønsedlen:

EKS.

Gager a indkomst debit 39910

ATP bidrag debit 270

Skyldig A skat kredit 11.556

Skyldig AM bidrag kredit 3193

Skyldig ATP kredit 270

Bank kredit 25161

Men hvordan bogfør jeg hvis medarbejderen har lagt 500 kr. ud for kontorarikler

Debitere jeg kontorartikler i Driften og kreditere banken ??? og laver en note om hvad han har lagt ud for mv. med henvisning til kvittering ???

Fra 3210 Vejby

Tilmeldt 2. Mar 11

Indlæg ialt: 47178

Cookie - John Hannover Fra John Hannover Skrevet 10-10-2017 kl. 13:54

Hvor mange stjerner giver du? :

via lønsedder er forskelligt fra system til system men jeg ville bare:

Debitere kontorartiker og kreditere en konto i kortfristet gæld "medarbejder udlæg" og så når du overfører fra bank til medarbejder lave eget bilag med debet "medarbejder udlæg" kredit bank

vh John Hannover

Tilmeldt 9. Oct 17

Indlæg ialt: 26

VibekeSand1 Skrevet 10-10-2017 kl. 14:02

Hvor mange stjerner giver du? :

Tak John.

Tilmeldt 9. Dec 10

Indlæg ialt: 1110

kah Skrevet 10-10-2017 kl. 16:37

Hvor mange stjerner giver du? :

VibekeSand1:
ATP bidrag debit 270

er forkert skal være 284 Smile

Tilmeldt 31. Mar 17

Indlæg ialt: 276

nikokj Skrevet 10-10-2017 kl. 17:31

Hvor mange stjerner giver du? :

kah:

VibekeSand1:
ATP bidrag debit 270

er forkert skal være 284

Nu når du har travlt med at rette, så er 284 i den sammenhæng forkert. Medarbejderandel skal bogføres under løn i toppen, da virksomheden ikke afholder den andel. ;)

Tilmeldt 9. Dec 10

Indlæg ialt: 1110

kah Skrevet 10-10-2017 kl. 17:44

Hvor mange stjerner giver du? :

Det er rigtig, men har hun kørt forkert atp siden det blev ændret, er hun nød til at lave rettelse da det skal være rigtig.

Tilmeldt 31. Mar 17

Indlæg ialt: 276

nikokj Skrevet 10-10-2017 kl. 18:28

Hvor mange stjerner giver du? :

Enig. Nu skal jeg passe på at jeg ikke får sagt en halvsjov/dårlig joke om bogholdere. ;)

Tilmeldt 9. Oct 17

Indlæg ialt: 26

VibekeSand1 Skrevet 10-10-2017 kl. 18:45

Hvor mange stjerner giver du? :

I kan joke så tosset I vil bare jeg får noget ud af det :) :) :)

EKS.

Gager a indkomst debit 39910

ATP bidrag debit 270

Skyldig A skat kredit 11.556

Skyldig AM bidrag kredit 3193

Skyldig ATP kredit 270

Bank kredit 25161

Okej, jeg forstår, at medarbejder ATP andel er 90 kr. og skyldig ATP er 180 kr., men kan I så opstille bogføringen som ovenstående, fordi jeg kan ikke få det til at gå i 0, altså debet og kredit samme beløb. Det er jo i alt 270 kr. jeg skal betale til ATP .

Er det samme konto jeg bruger for både lønmodtager atp og arbejdsgiver atp ?

Hvis jeg bogføre

ATP Bidrag Skyldig ATP

debet atp bidrag 90 lønmodtager kredit 90 lønmodtager

debet atp bidrag 180 arbejsgiver kredit 180 arbejdsgiver

Når jeg så skal betale de 270 til ATP så Bank

debet skyldig atp bidrag 90 lønmodtager kredit 270

debet skyldig atp bidrag 180 arbejdsgiver

Hvis det er total forkert, please lav en opstilling til mig :)

Tilmeldt 31. Mar 17

Indlæg ialt: 276

nikokj Skrevet 10-10-2017 kl. 18:56

Hvor mange stjerner giver du? :

Gager 40.004,65 debet

ATP 189,35 debet

Skyldig A-skat 11.556 kredit

Skyldigt AM-bidrag 3.193 kredit

Skyldigt ATP 284 kredit

Bank 25161 kredit

ATP satsen blev forhøjet i 2016, så den er ikke de beløb du nævner med mindre den pågældende medarbejder ikke er berettiget til fuldt ATP.

Medarbejder ATPen hører under lønninger i regnskaber og skal dermed ikke præsenteres med arbejdsgiver ATP, da den præsenteres anderledes. Dermed bør medarbejder ATP stå under gager eller en særskilt konto som præsenteres ens som gager.

Fra 3210 Vejby

Tilmeldt 2. Mar 11

Indlæg ialt: 47178

Cookie - John Hannover Fra John Hannover Skrevet 10-10-2017 kl. 19:02

Hvor mange stjerner giver du? :

I rigtigt mange lønsystemer (danløn osv) kan du angive hvilket regnskabsprogram du benytter (igen danløn har til næsten alle kendte programmer) Så behøver du blot vælge enten en CVS fil eller - en udskrift der så vil vise præcis hvilke kontonumre du skal anvende i lige netop dit regnskabsprogram med numre og tekst og debet og kredit korrekt angivet - og korrekt ATP osv

vh John Hannover