Kreditnota

Hej alle.

Jeg står i en situation hvor jeg først har sendt en pakke med produkter til en kunde. Varene ankom meget forsinket og har derfor givet et afslag på 10%.

1. Jeg er tidligere kommet til at sende denne (norske) kunde en faktura med moms (som selvfølgelig var en fejl).

2. Denne faktura har jeg så "erstattet" med den rigtige faktura uden momsen.

3. Og til slut har jeg så sendt en faktura hvor der er trukket 10% fra det oprindelige beløb.

Dvs. at jeg totalt har sendt dem 3 fakturaer. 

De har nu skrevet at de ønsker en kreditnota.

Mit spørgsmål går på hvordan jeg præcist skal håndtere denne kreditnota? Skal jeg sende en samlet kreditnota hvor jeg anullerer de tidligere fakturaer eller?

Håber I forstår mit spørgsmål?

Dvs. 2 kreditnotaer som "annullere" nr. 1 og 2 fuldstændig? Altså angiver det fulde beløb fra de 2 forgåebde fakturaer?

Korrekt