Hej Jeg vil høre om der ikke er nogen som kan hjælpe mig følgende:
1.Klike på bilag 2.filer->ny->ordre/købsfaktura
eller
Tak for hjælpen :-) |
du kan gøre begge dele Det afhænger lidt af dit ambitionsniveau angående dine kreditorer.
ved metode 1 får du hel styr på hvor du har købt dine ydelser rundt omkring
her kan der være tidsmæssig forskel mellem anskaffelsen og din senere betaling
metode 2 som peger på istedet hvor du laver det i KASSEKLADDEN så får du bogført det på de enkelte driftskonti - men her kan du ikke umiddelbart selektere bilagene ud på hvem der er leverandør af ydelserne
Typisk vil det være den metode som anvendes - hvor der først bogføres når betalingen ER FOREGÅET - altså intet minutiøst Kreditorbogholderi. Men absolut meget anvendt som princip