Betalingsfrister, min. og max.

Hej med jer.

Jeg har efterhånden nogle gange oplevet, at når jeg handler med koncerner eller større virksomheder, så ser de stort og flot på den på fakturaen trykte betalingsfrist. Hvad gør man her ?

Nogle firmaer påråber sig retten til op til 60 dages betalingsfrist, selvom der på min faktura står 8 dage. Andre siger at de afregner 1 gang om måneden.

Så vidt jeg kan se er der ikke noget minimum, men kan firmaerne diktere fristen? Det er selvfølgelig helt i orden at der i store firmaere er længere forretningsgange, men på 8 (eller 14) dage burde det kunne nåes.

Nogle der kender til konkrete dokumenter hvor jeg kan læse mere?

Der er mange større virksomheder der har nogle halvbøvlede forretningsgange for godkendelse af fakturaer, så jeg tror det er ganske realistisk at de ikke kan godkende og betale en faktura på 8 dage.

Jeg tvivler på at de færreste virksomheder godkender fakturaer hver dag, så mon ikke de samler en stak sammen og får vedkommende der skal godkende dem til at gennemgå dem en gang hver uge / 14. dage / måned eller tilsvarende.

Det er jo desværre lidt der roden til problemet ligger. Det er gode kunder, og jeg synes det er sende rykkere ud er lidt aggressivt, og er kun noget jeg gør når jeg er ligeglad med om jeg kan få den pågældende kunde igen.

Det har (og stadig er) været nok med venlige henstillinger og status-mails so far, men det ændrer jo ikke at de rent faktisk burde betale indenfor den givne frist.

Givet deres størrelse har de "magten" om man vil, også selvom man har leveret varen/ydelsen til dem, idet man gerne vil have mere fra deres hånd anden gang.

Derfor ville det være at kunen dunke dem i hovedet med en paragraf eller to :D Normalt plejer status mails at hjælpe på deres processer anyways, men det er trættende i længden.

Uanset hvor stor eller lille man, skal man alligevel tage hensyn til de frister man har. Det er jo ikke dit problem at virksomheden ikke har forhandlet en ordenlig betalingsfrist.. Hvis bare man finder sig i det, sender man jo netop det signal - jo selvfølgelig må i tage r***n på mig, groft sagt.

Jeg ser ikke noget i vejen for at man 3 - 5 dage efter overskridelse sender en høflig note om at nu er i gået 3 - 5 dage over fristen, betal venligst inden 3 arbejdsdage, eller der bliver pålagt et gebyr. Processen skal standardiseres ellers bruger man formeget tid på det. Mht til rykker gebyrets størrelse er der ikke rigtigt nogen lov at dykke ned i, men jeg mener at det er praksis at gebyret ikke må være højere end omkostninger forbundet ved at sende rykkeren, normalt accepteret 100kr. Så er der også noget der hedder renteloven, det at man kan lave rente af beløbet overfor kunden, da man i princippet er kassekredit.

Håber du kan bruge det til noget, om ikke nu så engang ;)

christiangruner.com:

Hej med jer.

Jeg har efterhånden nogle gange oplevet, at når jeg handler med koncerner eller større virksomheder, så ser de stort og flot på den på fakturaen trykte betalingsfrist. Hvad gør man her ?

Nogle firmaer påråber sig retten til op til 60 dages betalingsfrist, selvom der på min faktura står 8 dage. Andre siger at de afregner 1 gang om måneden.

 

Så vidt jeg kan se er der ikke noget minimum, men kan firmaerne diktere fristen? Det er selvfølgelig helt i orden at der i store firmaere er længere forretningsgange, men på 8 (eller 14) dage burde det kunne nåes.

 

Nogle der kender til konkrete dokumenter hvor jeg kan læse mere?

Jeg forstår ikke rigtigt dit problem, for normalt vil det fremgå af Jeres samhandelsbetingelser  (salgs og leveringsbetingelser) hvad deres betalingsfrist er. Ønsker køber at bestemme betalingsfristen (hvilket er normalt for store firmaer) vil det typist også fremgå ved ordre afgivelse.

Mvh

Ravn

christiangruner.com:

Det har (og stadig er) været nok med venlige henstillinger og status-mails so far, men det ændrer jo ikke at de rent faktisk burde betale indenfor den givne frist.

Givet deres størrelse har de "magten" om man vil, også selvom man har leveret varen/ydelsen til dem, idet man gerne vil have mere fra deres hånd anden gang.

Kender udmaerket til din situation. Det er jo, som du siger, ofte kunder man er glade for, og som bringer god og tilbagevendende omsaetning, saa man vil jo helst ikke ud i deciderede juridiske slagsmaal. Samtidig kender jeg ogsaa kun alt for godt til, at opfoelgnings-emails bliver ignoreret, eller i hvert fald ikke goer betalingsprocessen hurtigere.
Et trick, som ifoelge min erfaring virker lidt bedre, er at finde ud af, hvilken person i firmaet, som har ansvaret for betaling af praecis dine fakturaer. Find frem til hans/hendes telefonnummer, og naar en betalingsfrist bliver overskredet, saa ring, gerne dagligt, til vedkommende og foelg op paa betalingen. Soerg for at vinde personens tillid, saa du fremover har en venskabelig omgangstone med vedkommende - husk, det er ikke en personlig inddrivelse. Ofte skyldes for sen betaling i stoerre virksomheder rent ud sagt dovenskab i bogholderiet/finansafdelingen, derfor kan det hjaelpe gevaldigt hvis folkene der kender dig og synes om dig.

Hvis du stadig har problemer med betalingerne, er det et yderst effektivt middel at stoppe dine services til virksomheden, hvis dette er muligt. Soerg for at dette bliver kommunikeret til topledelsen, saa kan du vaere helt sikker paa at der sker noget. Men lad dette vaere et "last resort", og ikke noget der gentager sig maaned efter maaned - saa kommer der daarlig luft imellem jer.

Hvis jeg var dig så ville jeg tage et møde med virksomheden og sige det som det er. 

Hvis det er en ordentlig virksomhed som har en ordentlig økonomi så kan de måske godt forstå at du ikke kan vente 30 eller 60 dage på dine penge. 

Min erfaring er at man kommer langt her i livet når man taler med folk og siger tingene som de er. Snak med dem og find en fornuftig løsning er mit råd.