Bogføring af indraget depositum

Hej folkens 

Jeg har en lille udlejnings virksomhed, hvor vi jo tager et depositum når kunden modtager maskinen.

Denne har jeg hidtil bogført på en Deposita konti under aktiver, uden moms.. Er dette for det første rigtigt!?

Nu er jeg så kommet i den uheldige situation at en kunde faktisk har ødelagt noget, og jeg beholder jo så depositum til reparationen.

Hvordan skal denne så bogføres nu!?  

Forestillede mig jo at jeg bare kunne "kreditere" kunden med en samtidig betaling af depositum, så den gik i 0, og kunden kunne se at pengene er "inddraget".

Hvis vi nu siger at depositum er 1000 kr. uden moms... når jeg så bogføre de 1000 kr med moms, så siger den jo kunden skal betale 200 kr. mere !?! hva faen gør jeg der!? bogføre 800 istedet, eller!? ser jo bare underligt ud på kreditnota tænker jeg, eller er det bare normalt!?

Måske jeg bare har gjort det forkert helt fra start 

Håber jeg har forklaret mig nogenlunde, og der er en venlig sjæl der har opskriften til mig 

Mvh. Morten

En tilføjelse: når du opkrævet depositum på en ydelse du fakturerer med moms, så er deposita også med moms. Dette betyder at har du opkrævet 1.000,- i depositum er de 200,- reelt salgsmoms som du skal afregne til skat. De sidste 800 skal stå som depositum (gæld).

Momsen udligner sig automatisk når du udbetaler depositum/ modregner i dette.

Mange tak for svar begge 2  Så skal jeg have kigget ind i mit depositum, for lige nu er det uden moms. Synes jeg at have læst her inde et sted, men har nok misforstået noget 

Okay.. Er det så forstået rigtigt, hvis min deposita konto sættes til I25 moms!? Så kan jeg kreditere kunden ved endt leje, og så retter den selv det til igen?

Ofte trækker jeg jo evt. diesel forbrug i depositum inden det resterende føres tilbage, vil dette osse fungere som det skal!?

Håber du forstår 

Kan se du skriver det bør ombogføres... Kan der henvises til en bogholder her inde som måske nemt kunne fikse dette i e-conomic!? Synes det bliver lidt langhåret, da der er flere depositum inde nu, så er bange for at jeg lave kage i den, hvis jeg ændre konto midtvejs 

Tak John 

Jeg har taget fat i Thomas, og har en aftale med ham..