Fakturere en momsfritaget EU virksomhed i Dinero ikke muligt?

Er der nogen der ved om man kan fakturere en momsfritaget virksomhed i Dinero (Tysk virksomhed som er momsfritaget ifølge Art.15(10) af direktiv 77/388/EØF) ?

Jeg tænker at det skal faktureres som Momsfrit salg til udlandet (rubrik C), som er konto 1250 i Dinero, men Dinero tillader ikke at sådan en faktura godkendes og kommer med fejlen "Momstypen passer ikke til kontaktens land".

Det er muligt at bruge konto 1200 EU-Leverance ydelser (rubrik B-ydelser), men det er vel ikke måden, når nu det er en momsfritaget EU virksomhed?

På forhånd tak

Casper

Tak, John - for dit indspark.

For en god ordens skyld er der ikke tvivl om at den tyske virksomhed er momsfritaget i hele EØS, så ikke andre svar går i den retning.

Helt lavpraktisk er mit udfordring at jeg gerne vil fakturere som momsfrit salg til udlandet (rubrik C) og konto 1250 i Dinero, men det tillades ikke i programmet.

Med venlig hilsen

Casper

CasperS:

Er der nogen der ved om man kan fakturere en momsfritaget virksomhed i Dinero (Tysk virksomhed som er momsfritaget ifølge Art.15(10) af direktiv 77/388/EØF) ?

Lad os lige starte her; direktiv 77/388/EØF også kaldet "6. momsdirektiv" er ikke længere gældende. Du henviser til artikel 15 (som er videreført i kapitel 6 i det nugældende momssystemdirektiv)

Du skal dog lige være opmærksom på den Tyske virksomhed som sådan ikke er momsfritaget, den skal bare ikke opkræve moms af de leverancer som den leverer udenfor EU.

Men kan det tænkes, at du henviser til en forkert artikel i 6. momsdirektiv? For der er jo en kæmpe praktisk forskel i forhold til om den Tyske virksomhed er fuldstændig momsfritaget for alle leverancer eller bare er fritaget for de leverancer som leveres udenfor EU!

CasperS:

For en god ordens skyld er der ikke tvivl om at den tyske virksomhed er momsfritaget i hele EØS, så ikke andre svar går i den retning.

Helt lavpraktisk er mit udfordring at jeg gerne vil fakturere som momsfrit salg til udlandet (rubrik C) og konto 1250 i Dinero, men det tillades ikke i programmet.

Helt lavpraktisk er det forkert at fakturere som momsfrit salg til udlandet (rubrik C), som dansk momsregistreret virksomhed er den konto og rubrik reserveret til leverancer udenfor EU, aldrig indenfor EU.

Du har som dansk virksomhed er 2 muligheder såfremt du skal lave en leverance til Tyskland;

 - Hvis den tyske virksomhed er momsregistreret og du kan validere dens "umsatzsteuernummer" skal du anvende en konto som henviser til rubrik B (OBS: Der er 2 rubrik B, en til varer og en til ydelser, bare lige så du vælger rigtigt)

 - Hvis ikke den tyske virksomhed er momsregistreret, skal du som udgangspunkt fakturere med dansk moms!

Lige til sidst; nu ved jeg ikke hvad dit produkt er? men hvor leveres der til, rent landemæssigt?

Whiskey:

Her er der så den 3. mulighed at modtager har en fritagelsesattest som trådstarter skal have og opbevare som dokumentation for den momsfrie handel.

vh John Hannover

Whiskey:

Hmmmm mener at den artikel som trådstarter henviser til modsvares af den nuværende artikel 151. Her er der så den 3. mulighed at modtager har en fritagelsesattest som trådstarter skal have og opbevare som dokumentation for den momsfrie handel.

Det kan ikke afvises, artikel 15 er spredt udover mange forskellige nye artikler. Så mulighederne er mange. Måske trådstarter kunne hjælpe lidt til med opklaringen, ellers gætter vi jo i princippet bare videre.

Whiskey:

Art 15 punkt 10 i det gamle direktiv = artikel 151 i det nuværende. Trådstarter er da meget præcis......

Du har ret, jeg overså ti-tallet! beklager....

Men det ændrer i så fald vel ikke på at trådstarters tyske kunde må være momsregistreret og må have et momsnummer som kan valideres? og så skal der anvendes en konto i Dinero som henviser til "rubrik B". 

Trådstarters leverance er vel bare en "alm" levering indenfor EU. Hvad den Tyske virksomhed er fritaget for at pålægge på sine leverancer har vel intet med trådstarters praktiske problem at gøre.

For en god ordens skyld er der ikke tvivl om at den tyske virksomhed er momsfritaget i hele EØS, så ikke andre svar går i den retning.

Helt lavpraktisk er mit udfordring at jeg gerne vil fakturere som momsfrit salg til udlandet (rubrik C) og konto 1250 i Dinero, men det tillades ikke i programmet.

Det kommer vel også an på, hvilken type kunde det drejer sig om.

I en anden tråd har jeg oplyst, at SKAT ved kontrol har informeret om, at jeg skal (ved denne kunde) anvende Rubrik C. Denne kunde har ingen CVR. NR eller P-NR i nogle lande. Og er helt MOMSFRI. Så her er momssystemdirektivet "sat ud af spil", kan man vel sige.