Faktura til fransk kunde

Jeg har lige tilmeldt mig Dinero, da jeg skal have lavet en faktura til en kunde i Frankrig. Normalt laves mine fakturaer gennem Prestashop, men dette køb kan ikke køres igennem webshoppen. Jeg er totalt nybegynder og har derfor lidt spørgsmål:

Hvordan vælger jeg fakturanummer ? Kan jeg bare starte med et selvvalgt nummer ? Jeg tænker på, om det kan være en selvstændig "nummerserie" end mine almindelige fakturaer fra min webshop ?

Er der noget jeg skal være opmærksom på, når det er salg af en IT ydelse til Frankrig ?

Har hørt noget om, at der skal stå "reversed charge" på fakturaen, da kunden ikke skal betale dansk moms.

På forhånd tak for hjælpen :-)

Jeg har ikke forstand på den Franske del af dine spørgsmål, men du kan sagtens starte dine fakturaer med det nummer du har lyst til i Dinero.
Når du laver den første faktura, trykker du blot på den lille blyant ud for nummeret:

 

og der vælger du hvilket nummer du vil starte med.

Hej Martin,

Tak for dit svar angående fakturanummer :-) Men det jeg tænkte på, var egentlig mere om det rent bogføringsmæssigt er ok, at starte med f.eks. faktura nr. 1, hvis man også har fakturaer fra webshoppen med det samme nummer ? Eller om man skal finde en ny nummerserie til de manuelle fakturaer ?

Tak for dit svar ! Jeg forstår dog ikke helt, hvad du mener....

Jeg sælger boligtekstiler via min webshop, men derudover sælger jeg også it ydelser. Boligtekstilerne sælges gennem min webshop, som er baseret på Prestashop. Faktureringen af boligtekstiler sker derfor igennem Prestashop. It ydelserne findes ikke i webshoppen og kan derfor ikke faktureres via webshoppen og derfor er jeg nød til at lave faktureringen manuelt. Fakturaerne i Prestashop er fortløbende nummereret og derfor kan jeg ikke bruge samme nummerserie til it ydelserne....Eller jeg ved i hvert fald ikke, hvordan det skal gøres....

Fakturaen behøver ikke være på fransk.

OK - jeg forestillede mig det var Dinero du fakturerede gennem - men hvis du har samme CVR og samme SE nummer for de to yderlse webshop og IT service eller hvad det er - så skal du ha fortløbende nummer på dine fakturaer - Hvordan du rent praktisk får det afhænger jo af systemet, men det kan vel løses - uden jeg aner hvordan

Er du registreret for begge brancher under samme SVR/SE eller har du et SE nummer for hver branche? Har du hver sit SE mener jeg du har hver sin moms muligt og vel også hver sin nummerserie - men ikke med samme CVR og SE nummer

vh

det kan du også, men du skal jo registrere branche i virk-dk som du gjorde da du startede. Du kan sagtens ha mere end en branche registreret - men med samme CVR og samme SE så kun en nummerserie, så den problematik må du ha løst vil jeg bestemt mene

vh

og så skal du jo bogføre som ydelses salg i EU OG have det med i din momsangivelse med det samlede faktura beløb i rubrik B for EU salg af ydelser og under listeangivelse skal du have beløbet med - per land og med din kundes CVR nummer/moms nummer (formentlig bare virksomhedsnummeret med F foran ville jeg mene men få det opgivet af din kunde - ellers skal du jo ha dansk moms på hvis det er en privat)

Søg evt under listeangivelse, så vil du finde noget om det

vh