Hvordan med rykker faktura?

Dorthe Kornerup:

Hej 

Hvordan gør I, når en kunde ikke betaler rettidigt?

Jeg har på min faktura stående: Plus 2% pr. påbegyndt måned.
Hvad står på jeres? Bør mit være anderledes?

Og hvordan er det så, når tidsfristen er overskredet.
Skal jeg sende en ny faktura ud på beløb + rykkergebyret?
Hvordan håndterer I disse situationer? 

Det er lidt frustrende, at skulle rykke for betalingen af et stykke arbejde.
Og især når man selv har leverandørudgifter på opgaven, man skal dække ind for.

:-) Dorthe

Hej Dorthe

Ville det ikke bare være perfekt, hvis alle betalte rettidigt

Du skal ikke lave en ny faktura, men en rentenota med udgangspunkt i de 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Herefter kan du vælge at lave et kontoudtog eller en rykkerskrivelse (lige som et brev), hvor du opgører dit samlede tilgodehavende:

Faktura xxxx

Renter for perioden xxx

Rykkergebyrer xxx

Ialt

Husk endelig at skrive betingelser for betalingen, og ikke mindst konsekvenserne ved manglende betaling.

Eks. overdrages sagen til retslig inkasso gennem min advokat med risiko for registrering i RKI. (Her kan du i givet fald dække dig ind under, at det er en risiko, men det ikke er sikkert) Det plejer at ruske lidt op i skyldneren.

Du kan eventuel også tilføje, at skyldneren gerne må kontakte dig for en afvikling, men det gør de næppe

Håber du kan bruge dette

Hilsen

Hej

Dorthe Kornerup:

 
Skal jeg sende en ny faktura ud på beløb + rykkergebyret?

Ja, Når betalingsfristen er overskeddet sender du den første rykker, gerne en gentagelse af den oprindelige faktura + de ekstra linie med hhv. rykker gebyr (maks. 100 kr., med mindre at det er til en erhvervskunde og aftalen præcisere andet) og renterne. du kan opkræve renter fra dag 1 fra overskiddelsen af betalingsdatoen (hvis der ikke er specifiseret en betalingsdato kan der regnes renter efter 30 dage).

Der regnes også renter af rykker gebyret (husk der er hverken moms på gebyret eller på renterne).

Du må maks sende 3 rykkere hvor du ligger rykkergebyre på. (med 10 dages mellemrum)

Husk at der skal  gøres opmærksom på at hvis der ikke er betalt vil sagen blive overdraget til inkasso.

Du må gerne overdrage sagen til inkasso allerede fra dag 1 af overskridelsen af betalingsdatoen, så skal der blot gøres opmærksom på dette på den oprindelige faktura.

Min anbefaling er at du får lavet en meget klar rykker prosedure og altid holder dig til denne. mange små erhvervskunder glemmer dette og får derfor aldrig deres penge.

Tidsfrist overskeddent = første rykker afsted.

efter 10 dage = næste rykker.

efter 10 dage = sidste rykker med klar forklaring om at hvis pengene ikke er betalt om 10 dage vil sagen blive overdraget til inkasso.

Renter fra dag 1.

Mvh.

Benjamin

Hej,

Du SKAL IKKE udstede en ny faktura, men lave en rykkerskrivelse/rentenota, skriv gerne så skal jeg gerne uden beregning lave den for dig inkl. renteberegningen :) Så kan du sætte teksten på dit eget brevpapir.

Sagen kan ikke overdrages til inkasso hvis du laver en kreditnota og ny faktura - det er ikke korrekt procedure. - Du skal minmum sende 2 rykker og 1 inkassoadvarsel og det kan gøres med 10 dages mellemrum.

Men som sagt vil gerne hjælpe, mail en kopi af fakturaen eller blot faktura oplysningerne. :)

mail@vintherco.dk

DBH Martin, Vinther & Co.