Bliv gratis medlem
|
Hvordan bogfører jeg en faktura som er blevet annuleret med en kreditnota. Skal jeg først bogføre den og så bagefter udligne den med kreditnotaen. Hvis jeg bare udelader den mangler jeg jo en faktura i mit regnskab og det kan vel give et problem.. Undskyld men jeg er ikke nogen bogførings haj..  Mange hilsner:/Thomas |
Bogføring af en kreditnota
Side 1 ud af 1 (7 indlæg)
- 1
|
Er heller ikke nogen haj men vil næsten væde med det er skruet sådan sammen... |
|
Taler vi SummaSummarum? For så er svaret: I og med fakturaen er dannet, er den også bogført som salg. Når du laver kreditnotaen, skal du angive i dialogboxen, at kreditnotaen skal bogføres ved at udligne faktura nr. XXX, og så går det hele i orden. Hvis du skulle have bogført fakturaen som betalt og senere udsteder en kreditnota, vil kontoen alligevel være udlignet, og kreditnotaen bliver så udlignet, når du sender pengene retur. God arbejdslyst |
|
Du SKAL bogføre begge. Som du skriver mangler der et fakturanummer, hvis du bare smider den ud og det er netop derfor at den skal bogføres. Hilsen Jakob UPS Anette kom lige ind foran. |
|
Tak for svarene. Har bogført begge nu og skrevet at kreditnotaen udligner faktura nr... Har oprettet en konto i kontoplanen ( Summa Sumarum ) der hedder kreditnota med købsmoms.. Håber det er rigtigt.. Mange hilsner:/Thomas |
|
|
Det er ikke direkte forkert, men der er absolut unødvendigt. Beløbes skal som udgangspunkt debiteres på den konto den konto som den oprindelige konto blev krediteret. Ellers vil det jo som udgangspunkt se ud som om at der er en omsætning, som ikke reelt er der, fordi at den er krediteret på en anden konto. lidt rodet  |
Side 1 ud af 1 (7 indlæg)
Opret bruger