Hejsa! Jeg har aldrig fået en kreditnota før og lurer på, hvordan jeg gør. Skal jeg give leverandøren mit bankkontonr. eller modregnes beløbet i en senere faktura? På forhånd tak for hjælpen! |
skylder du stadig den oprindelige faktura så modregner du beløbet i denne - husk at få momsen med på begge beløb og betal netto beløbet
I din bogføring regisstrerer du det oprindelige beløb på købsfak og ligeledes kreditnotaen og peger den ind på den for storefaktura så den i regnskabsprogrammet går ind og modregner på denne (hvis du laver kreditorbogholderi - ellers må du lave det i kassekladden)
hvis du har betalt den oprindelige regning - så må du sende ham dine bankoplysninger og bede om en indbetaling til at udligne kreditnotaen