Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Primoposteringer

Bjarne P — Fri, 08 Jan 2010 12:46:22 GMT

Mange tak begge to. Jeg modposterer på egenkapitalen.

Svar: Primoposteringer

john sommer — Fri, 08 Jan 2010 10:08:29 GMT

Hej Bjarne,

Det kunne lyde som om du har bogført de faktura i 2009 og de betales så i 2010 ?

Hvis ja er de jo i dit økonomisystem - kommer de ikke med over når du oprettet et nyt regnskabsår og overføre primo data?

Men hvis du vil indtaste dem igen så skal de så ikke over driften som du selv siger for der er de jo, men modpostere dem på konto for egenkapital primo har du ikke den konto så opret den. Når de betales udligner du den enkelte debitorpost og nu skal beløbet ind på konto for bank.

Hvilket system anvender du?

Svar: Primoposteringer

Anonymous — Fri, 08 Jan 2010 09:24:35 GMT

Hej Bjarne

Hvad enten du indtaster de enkelte debitorer/kreditorer enkeltvis, så burde det give præscis det samme resultat. De enkelte debitorer/kreditorer svarer jo alt andet lige til de samlede debitorer/kreditorer

Med venlig hilsen

Svar: Primoposteringer

Bjarne P — Fri, 08 Jan 2010 09:19:30 GMT

Tak for svar, men jeg forstår dig ikke helt. Jeg sidder med en stak fakturaer, som jeg gerne vil ha bogført som en primo på hver enkelt debitor/kreditor uden at påvirke driften. Hvor skal jeg modpostere?

Svar: Primoposteringer

Anonymous — Thu, 07 Jan 2010 21:11:50 GMT

Bjarne P:

Hej

I mit nye regnskabsår er jeg gået over til et nyt regnskabsprogram. Her vil jeg jo gerne ha udeståender med hos kreditorer og debitorer. Jeg skal altså fx. debiterer min debitor, men hvor skal jeg krediterer? Jeg vil jo ikke have udgiften med i driften igen, da den jo var med i sidste regnskabsår.

Hej

Hvis du taster din ultimobalance sidste år ind som primobalance, ingen driftskonti, og undlader egenkapitalen, vil differencen til sidst gerne skulle være = den samlede egenkapital ultimo. Ingen poster fra resultatopgørelsen i primotallene.

Med venlig hilsen

Primoposteringer

Bjarne P — Thu, 07 Jan 2010 21:08:19 GMT

Hej

I mit nye regnskabsår er jeg gået over til et nyt regnskabsprogram. Her vil jeg jo gerne ha udeståender med hos kreditorer og debitorer. Jeg skal altså fx. debiterer min debitor, men hvor skal jeg krediterer? Jeg vil jo ikke have udgiften med i driften igen, da den jo var med i sidste regnskabsår.