Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Nylle76 — Sun, 19 Jan 2025 11:54:27 GMT

Hej

Ja. Tidligere tråden beskrev jeg kategorier jeg vælger. Husk også at få gebyrerne med og bogført korrekt. Der er også en god post her: startuptogo.org/en/post/as-a-small-business-owner-selling-digital-products-on-etsy-billing-sales-tax-correctly

Til ovenstående eksempel tænker jeg at korrekt bogføring er at oprette en ny transaktion i mit regnskabsprogram (som er multiregnskab.dk) indeholdende følgende:
Linje 1: Salg af varer EU, kr. -1000
Linje 2: Direkte omkostninger ydelser EU u/moms, kr. 300
Linje 3: Bank, kr. 600
Linje 4: Tilgodehavender fra salg, kr. 100

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Nylle76 — Sun, 19 Jan 2025 11:53:46 GMT

Hej

Ja. Tidligere tråden beskrev jeg kategorier jeg vælger. Husk også at få gebyrerne med og bogført korrekt. Der er også en god post her https://www.startuptogo.org/en/post/as-a-small-business-owner-selling-digital-products-on-etsy-billing-sales-tax-correctly

Til ovenstående eksempel tænker jeg at korrekt bogføring er at oprette en ny transaktion i mit regnskabsprogram (som er multiregnskab.dk) indeholdende følgende:
Linje 1: Salg af varer EU, kr. -1000
Linje 2: Direkte omkostninger ydelser EU u/moms, kr. 300
Linje 3: Bank, kr. 600
Linje 4: Tilgodehavender fra salg, kr. 100

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Cookie - John Hannover — Fri, 10 Jan 2025 13:10:30 GMT

Josephine:
Etsy ligger i Irland og i og med at det er salg fra virksomhed til virksomhed, vil det så være EU-salg uden moms?

jep med månedlig indberetning i skats moms eu salg på deres VAT nr og med normal moms i rubrik B

vh John Hannover

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Josephine — Fri, 10 Jan 2025 10:28:57 GMT

Cookie - John Hannover:

Josephine:

Hej

Jeg er i samme situation som dig med digitale downloads på Etsy (og tusind tak for at dele link og din fremgangsmåde!).

Hvad gør du med indberetning af Etsy fees og købsmoms?

Jeg er i tvivl om jeg selv skal beregne dansk moms af købene eller om de er klassificeret som momsfri?

Mvh. Josephine

bankgebyrer mm er oftest momsfrie, men den helt generelle regel er, at hvis der er moms på nogen som helst, så skal den danske moms fremgå helt tydeligt med beløb og gør den ikke det, er der ikke moms og momsfradrag

vh John Hannover

Tak for svaret John.

Nu er jeg ved at få sat det hele ind i et regnskabsprogram og er i tvivl om, hvordan salget af digitale filer skal klassificeres. Som tidligere nævnt, så er Etsy mellemmanden, som så sælger de digitale filer videre til slutbrugeren. Etsy ligger i Irland og i og med at det er salg fra virksomhed til virksomhed, vil det så være EU-salg uden moms?

På forhånd mange tak.

Mvh. Josephine

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Josephine — Fri, 10 Jan 2025 10:12:23 GMT

Okay, mange tak for svar!

Mvh. Josephine

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Cookie - John Hannover — Thu, 09 Jan 2025 10:55:04 GMT

Josephine:

Hej

Jeg er i samme situation som dig med digitale downloads på Etsy (og tusind tak for at dele link og din fremgangsmåde!).

Hvad gør du med indberetning af Etsy fees og købsmoms?

Jeg er i tvivl om jeg selv skal beregne dansk moms af købene eller om de er klassificeret som momsfri?

Mvh. Josephine

bankgebyrer mm er oftest momsfrie, men den helt generelle regel er, at hvis der er moms på nogen som helst, så skal den danske moms fremgå helt tydeligt med beløb og gør den ikke det, er der ikke moms og momsfradrag

vh John Hannover

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Josephine — Thu, 09 Jan 2025 10:08:06 GMT

Hej

Jeg er i samme situation som dig med digitale downloads på Etsy (og tusind tak for at dele link og din fremgangsmåde!).

Hvad gør du med indberetning af Etsy fees og købsmoms?

Jeg er i tvivl om jeg selv skal beregne dansk moms af købene eller om de er klassificeret som momsfri?

Mvh. Josephine

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Nylle76 — Sat, 04 Jan 2025 18:11:32 GMT

Hej Marina
Er det korrekt forstået du producerer varer via Printful til en anden person/firma? Og er den person/firma så i et andet land?
Fordi jeg ved at hvis du sælger fysiske produkter, feks fra Printful, direkte via Etsy så skal du selv stå for moms betaling. Etsy står kun for det for digitale produkter.

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Marina Guldbrandt — Sat, 04 Jan 2025 16:41:48 GMT

Hej Nylle. Jeg er i samme situation som dig, men med fysiske varer. Jeg takker derfor for at du deler. Vil du hjælpe mig med, hvad der er forskellen til salg af fysiske produkter fra Printful (Jeg producerer og sælger ikke direkte). På forhånd tak :-)

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Anonymous — Mon, 30 Dec 2024 20:16:23 GMT

ser umiddelbart OK ud ja

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Nylle76 — Mon, 30 Dec 2024 17:35:12 GMT

Takker, har også krævet en del research:)

Nå men bøvler så alligevel lidt med selv bogføringen og vil høre om nedenstående fremgangsmåde vil være korrekt?

Hvis vi antager følgende for en given måned:
- jeg har solgt for kr. 1000
- er blevet opkrævet kr. 300 i gebyrer
- modtager en overførsel/betaling til min bank på kr. 600
Dvs jeg mangler kr. 100 som Etsy holder tilbage til fremtidige overførsler sådan de har en sikkerhed feks. til refunderinger.

Til ovenstående eksempel tænker jeg at korrekt bogføring er at oprette en ny transaktion i mit regnskabsprogram (som er multiregnskab.dk) indeholdende følgende:
Linje 1: Salg af varer EU, kr. -1000
Linje 2: Direkte omkostninger ydelser EU u/moms, kr. 300
Linje 3: Bank, kr. 600
Linje 4: Tilgodehavender fra salg, kr. 100

Jeg vil så vedhæfte faktura til Etsy og bilag til specificering af gebyrer fra Etsy.
Nogle måneder kan det ske jeg får mere udbetalt til bank end jeg har tjent hvor tilgodehavender så vil blive nedskrevet i stedet for at vokse hver måned.

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Cookie - John Hannover — Mon, 30 Dec 2024 15:56:36 GMT

fedt du fandt fejlen - faktisk ret godt gået af en ny

Det er en fejl ofte, at man bogfører efter banken så man har ET beløb i indtægt og ikke et gebyr

Det skaber normalt det problem, at ens kundekonto ikke stemmer, for man fakturerede kunden 100 kr og har nu kun noteret 95 kr betalt = kunden skylder i kundekonto 5 kr x masser af kunder

Med dansk salg er det let - linje 1 faktura 100 kr, linje 2 betaling 100 kr linje 3 gebyr 3 kr, modkonto for det hele banken hvor de 95 kr går ind

I dit fald gik det ud over moms, og ja man skal altid både fakturere det samlede salg 100 kr, og i dit fald som EU salg til det VAT nr, og så et køb svarende til gebyret som EU køb

Godt fundet og løst

vh John Hannover

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Nylle76 — Mon, 30 Dec 2024 15:47:50 GMT

Ja det giver mening. Den ydelse jeg køber, og som jeg ikke havde fået bogført, er alle de gebyrer som jeg betaler til Etsy til salgs fee, listing fee, marketing fee etc. Jeg kan nu se at når jeg summerer alle disse gebyrer for et kvartal så svarer det til det tal som skat har modtaget i rubrik A omkring mit køb af ydelser.

Jeg havde fejlagtig blot bogført den månedlige betaling jeg modtog fra Etsy og ikke andet. Denne betaling var mit salg minus gebyrerne. Jeg vil derfor nu rette min bogføring og derefter gen-indsende mine momsopgørelser. Udover bogføring af gebyrerne til Etsy skal jeg også lave en faktura til Etsy som dækker det jeg har solgt til dem. Ved digitale downloads sælger man nemlig til Etsy som så sælger til slutbrugeren og opkræver moms med mere fra disse. Og tak for påmindelse om at jeg så også skal huske at indberette dette salg på Etsys EU VAT nr. i rubrik B.

Så jeg fejl i min moms for både rubrik A og rubrik B.

Jeg har fundet et link som ok beskriver de overordnede steps jeg havde misset - måske det kan hjælpe andre Etsy sælgere herinde: staruptogo, selling-digital-products-on-etsy-billing-sales-tax-correctly. Og husk reglerne er helt anderledes når det drejer sig om salg af fysiske produkter via Etsy.

Og lige en stor tak til dig John. Gennem årene har jeg brugt rigtig mange af dine svar til andre Aminoer til hjælp for min bogføring.

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Cookie - John Hannover — Mon, 30 Dec 2024 15:25:44 GMT

De kunder du køber ydelser fra i EU med reverse charge, skal alle indberette hver måned - deres salg med reverse charge til dig
Det samlede tal kan skat kontrollere op mod din rubrik A angivelse.

Jeg mener ikke du kan få specifikation fra skat af alle

Jeg forstår så ikke helt . du SÆLGET digitale downloads via Etsy - hvordan udløser det et KØB du har i momsrubrik A

Hvis du sælger til slutbruger er det med moms men hvis du sælger til Etsy som fakturerer slutbruger, så er det salg til EU kunde og DIG der indberetter det hver måned på Etsy VAT nummer og samlet i rubrik B

Salget du har kan vel ikke udløse køb i rubrik A?

vh John Hannover

Svar: Detaljer om indberettede EU-køb på mit momsnummer

Nylle76 — Mon, 30 Dec 2024 14:28:21 GMT

Ok, tak for svar. Tror jeg er ved at nå til bunds i det