Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: spørgsmål vedr. bogføring og regnskab

Cookie - John Hannover — Tue, 13 Jun 2023 21:45:10 GMT

Jo men det går jo lige op - du fakturerer kunden og har så fradrag for noget der ligner samme udgifter, nemlig enten det du har betalt for hotel - flyrejse mm, eller hvis du ikke spiser eller bor på hotel med brug af den faktiske regning - fradrag som diæter

Hvordan du viser kunden hvad omk var må jo så enten være diæt + faktiske eller alene faktiske

Du skal checke kundens momsnr i viels register og gemme print screen og hvis kunden er momsregistreret fakturere med reverse charge moms = uden moms på fakturaen med tekst reverse charge VAT og så indberette det i EU moms på kundens VAT nr og samlet i rubrik

Ideen må være, at det går i 0 hvis kunden faktureres præcis udgifterne du har i virksomheden - fakturerer du kunden mere end dine udgifter, så er det alm indtægt i regnskabet jo

vh John Hannover

Svar: spørgsmål vedr. bogføring og regnskab

Cookie - John Hannover — Tue, 13 Jun 2023 21:44:19 GMT

vh John Hannover

Svar: spørgsmål vedr. bogføring og regnskab

mnat — Tue, 13 Jun 2023 18:59:54 GMT

hej John

kunden befinder sig i et andet EU-land derfor har jeg fakturerer kunden for samme beløb for hotel + fly og uden moms, er det ikke ok ?

Svar: spørgsmål vedr. bogføring og regnskab

Cookie - John Hannover — Tue, 13 Jun 2023 13:09:11 GMT

Færst se til at kunne vise det var forretningsrejse (kopi af aftaler om møder osv)
Udigfterne har du så som alm udgifter i regnskabet og hvis du betaler dem fra personlig konto, så er det neto bare mellemregning indskuud som kan hæves når firma betaler dig tilbage

At du fakturerer kunden for samme (med moms efter alm momsregler uanset du ikke havde moms p flyet f.ekks), så er det en alm indtægt i reegnskabet g påvirker ikke, at du har lagt ude personligt

Venlig hilsen John Hannover

spørgsmål vedr. bogføring og regnskab

mnat — Tue, 13 Jun 2023 09:52:20 GMT

hej

som enkeltmandsvirksomhed, hvordan skal jeg bogføre forretningsrejse omkostning - hotel, fly osv.,

I starten har jeg selv betalt for alt hotel og rejse og har bogført dem under rigtigkonto i regnskabsprogram.

de her extra rejse udgift er betalt separat af kunde når jeg sender faktura.

kan jeg bare overfor penge til min privat konto når kunde har betalt faktura ?

er usikker hvis det er bare lige som mellemregning hvor jeg kan overfør penge tilbage som var start indskud til virksomhed.

samtidig det er udgift for virksomhed så kan det trækkes fra i årsregnskab ?