Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

Nikolaj — Wed, 10 Apr 2019 17:42:20 GMT

Det er også den rigtige måde, medarbejderen skal tilbagebetale ved næste lønkørsel det han/hun har fået for meget.

Så kan du lave de 11 øre som et negativt udlæg, så bliver lønnen rigtig - medmindre du fucker det op igen :D

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

dzgreen — Wed, 10 Apr 2019 08:22:33 GMT

Mange tak for de hurtige svar. Jeg har krediteret en fejlkonto under kortfristede forpligtelser og debiteret banken (da det udbetalte beløb var for lille).

Mvh

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

Cookie - John Hannover — Wed, 10 Apr 2019 08:00:10 GMT

så lav en fejl konto (evt i gruppen løn) mod bank. Normal ville den være gået mod skyldig nettoløn ligesom mod skyldig skat

vh John H

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

dzgreen — Wed, 10 Apr 2019 07:53:41 GMT

Sagen er at der ikke er nogen konto for nettoløn. Lønnen var indtil videre bogført på følgende konti. Beløbet for nettoløn blev krediteret på banken. Det ser sådan ud (fiktive beløb):

Finanskonto	Kontonavn	Tekst	Debet	Kredit
1710	AM - indkomst	Løn Januar 2018 AM - indkomst	18238.68
1712	Bidragsfri A-indkomst	Løn Januar 2018 Bidragsfri A-indkomst	1356.61
1720	Feriepenge, brutto	Løn Januar 2018 Feriepenge, brutto	10.47
1730	Personalegoder	Løn Januar 2018 Personalegoder		-396.83
1740	Pension	Løn Januar 2018 Virksomhed pension	422.31
1750	ATP	Løn Januar 2018 Virksomhed ATP	120.63
1760	Tillæg	Løn Januar 2018 Tillæg	331.92
1810	Lønmodtager pension	Løn Januar 2018 Medarbejder pension	484.20
1830	ATP-bidrag	Løn Januar 2018 Medarbejder ATP	60.31
5140	Bank	Løn Januar 2018 Netto		-13445.66
6450	Skyldig a-skat	Løn Januar 2018 Skyldig A-skat		-4629.11
6460	Skyldig ATP	Løn Januar 2018 Skyldig ATP		-180.94
6470	Skyldig pension, gruppeliv	Løn Januar 2018 Skyldig pension, gruppeliv		-906.51
6480	Skyldige feriepenge	Løn Januar 2018 Feriepenge hensat		-6.19
6500	Skyldig AM-bidrag	Løn Januar 2018 Skyldig AM-bidrag		-1459.88

			21025.12	-21025.12

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

Cookie - John Hannover — Tue, 09 Apr 2019 16:57:15 GMT

dzgreen:

Nettolønnen er bogført på kontoen for bank, så hvad mener du med "nettoløn mod bank"?

Og i øvrigt mange tak for svar!

Mvh

D

nettoløn er jo rent praktisk udbetalt med 11 øre mere (eller mindre) end bogført (HVIS jeg har forstået dig ret)- Hvis mere - så vil det jo blive korrekt med nettoløn debet + 11 øre og bank kredit 11 øre - ås stemmer nettoløn med det du har udbetalt og bank ligeså og skat blander sig nok ikke i de 11 øre skattefrit som du jo rent faktisk har udbetalt

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

dzgreen — Tue, 09 Apr 2019 12:56:31 GMT

Nettolønnen er bogført på kontoen for bank, så hvad mener du med "nettoløn mod bank"?

Og i øvrigt mange tak for svar!

Mvh

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

Cookie - John Hannover — Tue, 09 Apr 2019 12:24:27 GMT

dzgreen:
Årsagen er at den manuelle overførsel i netbank blev tastet forkert, men de automatiske posteringer fra danløn blev bogført uden hensyn til at banken skulle stemme

Det må vel så være nettoløn mod bank - da nettoløn jo er udbetalt med disse 11 øre i diff -

vh John Hannover

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

dzgreen — Tue, 09 Apr 2019 12:16:56 GMT

Årsagen er at den manuelle overførsel i netbank blev tastet forkert, men de automatiske posteringer fra danløn blev bogført uden hensyn til at banken skulle stemme.

Skal jeg så tilbageføre hele lønnen og rette i e-indkomst eller kan jeg nøjes med at bogføre de 11 øre på en fejlkonto. Hvis det sidste, hvor skal jeg så oprette denne fejlkonto?

Svar: Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

Cookie - John Hannover — Tue, 09 Apr 2019 12:11:04 GMT

Først ville jeg nok finde ud af hvorfor der er forskel - banken overfører ved den løn du har angivet - og så bogfør på den konto det tilhører - var din bogføring af nettoløn gal - så ret den - men det kræver jo lige du finder ud af hvorfor den ikke stemte. Man kan altid lave en fejlkonto og med så lille beløb sker der vel ikke det store, men find dog fejlen og bogfør tilbage så det bliver korrekt

vh John Hannover

Bogføring af difference mellem nettoløn og banken

dzgreen — Tue, 09 Apr 2019 11:58:25 GMT

Hej Aminoer

Jeg har en difference på 11 øre mellem den bogførte nettoløn og beløbet der er udbetalt i banken. Beløbet i banken er 11 øre for lidt. Hvordan bogfører jeg differencen væk?

Mvh