Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 18:53:58 GMT

Ja jeg aner det ikke, bruger jo bare en slags standartopsætning og synes det er forvirrende nok i forvejen. Men altså det må jeg se på en anden dag, det er vidst ikke det vigtigste lige nu - bare det kan rettes på et tidspunkt, hvilket det jo kan med en efterpostering - som jeg håber du vil hjælpe med :-)

Bare jeg ligesom var 100% på at det skulle være alle indlandske fakturas købsmoms + den moms jeg selv har lagt til på eu fakturaen, så jeg får indberettet rigtig.

Men det er jo også det du har skrevet på et tidspunkt, at man både skulle have den på moms af varekøb i eu samt på indkøbsmomsen (den almindelige). Havde bare håbet den måde jeg endte med at bogføre på nu virkelig var den rette, da der jo er lagt fine koder ind kan man sige - der mangler bare lige en enkel :-)

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Anonymous — Mon, 11 Feb 2008 18:36:24 GMT

Ja..det ville jeg gøre....men beløbet må jo stå et eller andet sted i dit system.

Prøv at kigge din posteringsjournal igennem, for at se, om beløbet ikke bliver bogført et eller andet sted hen.

Det tyder på en opsætningsfejl i dit system.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 18:31:04 GMT

Okay så må der været et eller andet galt i det system, men som sagt er det bare at ligge købsmomsfeltet sammen med feltet for eu erhvervelsesmoms, så stemmer det. Det gør jeg lige i første omgang manuelt. Kan jeg så ikke bare bogføre ind bagefter i en diverse kladde det momsbeløb eller? Hvordan gør jeg det? Har nemlig bogført den kreditor nu jo og ja så mangler det jo nede på købsmomsen...

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Anonymous — Mon, 11 Feb 2008 18:23:14 GMT

Din købsmoms skal bestå af moms vedrørende de danske fakturaer+eu momsen!

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 18:05:39 GMT

Puha... så tror jeg snart det har løst sig og dog har lige et spørgsmål mere.

Nu prøvede jeg nemlig og sætte den momskode på der hed Eukøbsmoms, dvs. jeg lod hver at bogføre de to enkelte momskoder ud som overstående, men satte blot koden på varesalg og fragt.

Nu har den så beregnet Rubrik A til mig også, hvilket jeg kan se er rigtig regnet (har kun haft to så det er lidt til at regne ud og ja den med x4 virker også).

Men nu hvor jeg har gjort sådan der, så er feltet købsmoms faktisk lavere end det beløb jeg ellers skulle indberette på købsmoms i forhold til alle de danske fakturaer. Må det godt det?? Er det ligeså korrekt?? Hvis jeg ligger euhvervelsmoms feltet sammen med købsmoms giver det hvad jeg oprindeligt havde stående på mine danske fakturaer som købsmoms, så noget må jo være rigtigt i det.

Slutbeløbet af hvad jeg skal have tilbage giver nøjagtig det samme uanset hvordan det bliver bogført af de to sidste eksempler her.

Men hvad er mest rigtig og er noget af det overhovedet forkert??

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Anonymous — Mon, 11 Feb 2008 17:58:37 GMT

Hej!

Ja..det ser korrekt ud.

Som nævnt kan du tage momsen varekøb i udlandet og gange med 4, så får du beløbet, der skal stå i rubrik A.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 17:35:23 GMT

Nu har jeg forsøgt at bogføre på følgende måde:

Kredit kreditor kr. 904,54

Debet vareforbrug kr. 838,06

Debet fragt kr. 66,48

Debet Moms af varekøb i EU kr. 226,13

Kredit Erhvervelsesmoms kr. 226,13

Derved får jeg et beløb i feltet EU-erhvervelsesmoms, som jeg tror egentlig hedder Moms af varekøb i udlandet hos Skat på kr. 226,13.

Ligeledes forhøjes min købsmoms kr. kr. 226,13.

Er det sådan det skal være??

Det sidste problem jeg så har er at feltet til rubrik A ikke bliver udfyldt pr. automatik på min blanket for momsangivelse i systemet - men det er vel ikke så vigtigt eller? Altså figurer det mon et sted i systemet hvis det er udfyldt, altså er det noget jeg har behov for der kommer ind eller er det tilstrækkeligt at jeg selv kan regne det ud og anføre hos SKAT?

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 14:34:23 GMT

Nej det ved jeg godt, men det er mere så jeg får indskrevet de korrekt beløb derinde...

Sådan som Aesiras nu har udregnet det, ja så bliver salgsmoms og købsmoms mindre - dog ender vi ud i samme diff.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Anonymous — Mon, 11 Feb 2008 14:30:11 GMT

Ja...men det ændrer jo ikke på, at du tilsyneladende skal have moms retur fra SKAT.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 13:53:07 GMT

Beklager men jeg er total idiot på det område her...

Hvis nu jeg fortæller dig hvad mine danske køb ser ud i forhold til moms, så kan du måske sige mig hvordan tallene skal ændre sig når jeg får lavet et EU moms osv.

Salgsmoms kr. 7136,48

Købsmoms kr. 7491,76

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Anonymous — Mon, 11 Feb 2008 13:40:18 GMT

Den skal lægge 25% på EU købet, og postere disse 25 % på kredit EU erhvervelsesmoms/modpost

debet modkonto/Indg. moms.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 13:36:08 GMT

Og EU Moms kode hvad skal den gøre? Mere for at vide hvad den skal så jeg ikke får taget en forkert kode.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Anonymous — Mon, 11 Feb 2008 13:26:11 GMT

Debet vareforbrug 836,06 Kode EU moms

Debet fragt 66,48 Kode EU-moms

Kredit Kreditor 904,54

EU-erhvervelsesmoms Kredit 226,14

Debet modkonto/Indg. moms 226,14

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 12:58:02 GMT

Hvis nu jeg siger til dig, at den oprindelig faktura ser således ud - og det er jo beløb ex. moms da det er fra Tyskland, hvordan ville du så have den skal bogføres? Og jeg har særskilt konti til vareforbrug og til fragt.

Fakturasum kr. 904,54

Heraf er kr. 838,06 til varer og kr. 66,48 til fragt.

Sv.: Rubrik A ved momsangivelse

Githa — Mon, 11 Feb 2008 12:52:51 GMT

Jeg er godt nok helt lost lige nu... aner slet ikke hvad jeg så skal altså.