Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Sende faktura på vegne af

SeverinSvendsen — Wed, 06 May 2015 11:55:03 GMT

Vi tager et cut af prisen når fakturaen betales af kunden. Underleverandøren stiller en pris, og får fx. udbetalt 95% af prisen.

Det er B2B og ydelser (et stykke arbejde bliver udført). Kunden er den store og underleverandøren er den lille. Er kunden ikke tilfreds, betales fakturaen ikke og der findes en løsning.

Svar: Sende faktura på vegne af

Jesper_nl — Wed, 06 May 2015 11:49:36 GMT

SeverinSvendsen:

Vi formilder blot kontakten og betalingen, og der er tale om momspligtige ydelser. Kunden køber ydelsen fra underleveranderøren, og ikke os. Jeg tror det er nemmeste for alle parter hvis underleverandøren er momsregistreret.

Hvorfor overvejer i ikke at anvende udlægsordningen, så i viderefakturerer ydelsen til samme pris som leverandøren tager for den. Efterfølgende sender i selv en faktura til leverandøren på formidlingsprovision som er jeres fortjeneste på den konkrete handel.

Så skal i ikke tage højde for momsen, så er det i princippet en særskilt problemstilling hos leverandøren og kunden. Om de skal ligge moms på ydelsen fra starten afhænger så umiddelbart kun af om de som leverandør er momspligtig. Og for kunden er situationen den samme, de kan kun få fradrag hvis der er moms på ydelsen fra start, uanset om hvad jeres momsmæssige status som formidler er.

Og i skal umiddelbart heller ikke selv lægge moms på provisionen, den burde være fritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11

Svar: Sende faktura på vegne af

arguins — Wed, 06 May 2015 11:35:44 GMT

Er den faktura I sender lig med faktura fra underleverandør + moms, eller bliver der lagt et beløb oveni?

Overfor hvem har kunden reklamationsret?

Svar: Sende faktura på vegne af

SeverinSvendsen — Wed, 06 May 2015 11:10:12 GMT

Vi formilder blot kontakten og betalingen, og der er tale om momspligtige ydelser. Kunden køber ydelsen fra underleveranderøren, og ikke os. Jeg tror det er nemmeste for alle parter hvis underleverandøren er momsregistreret.

Svar: Sende faktura på vegne af

arguins — Wed, 06 May 2015 10:21:27 GMT

Igen, når du siger på vegne af andet firma. Hvem køber kunden ydelsen fra. Er det jer så er det underordnet om jeres underleverandør er momsregistreret eller ej. Ydelsen købes fra jer der er momsregistreret.

Forudsat naturligvis at der er tale om en momspligtig ydelse.

Svar: Sende faktura på vegne af

SeverinSvendsen — Wed, 06 May 2015 10:05:35 GMT

Et tillægsspørgsmål, hvordan skal jeg forholder mig, når vi sender en faktaura på vegne et firma som ikke er momsregisteret til et momsregisteret? Giver det nogle problemer?

Svar: Sende faktura på vegne af

SeverinSvendsen — Thu, 23 Apr 2015 19:35:13 GMT

Mange tak :) det virker lige til

Svar: Sende faktura på vegne af

arguins — Thu, 23 Apr 2015 18:34:50 GMT

Enig

Svar: Sende faktura på vegne af

Jannik Hansen — Thu, 23 Apr 2015 18:32:41 GMT

SeverinSvendsen:

Begge dele, vi har formidlet en kontrakt fra en ordregiver og nu skal de have en faktura når kontrakten er opfyldt. Vi har relation til fakturamodtager og beløbet skal via vores firmakonto.

Det bør der ikke være nogle ben i. Det er sgu bare at smide det afsted som en helt normal faktura.

Du skal IKKE inkludere CVR nummeret på din underleverandør.

Svar: Sende faktura på vegne af

SeverinSvendsen — Thu, 23 Apr 2015 18:10:44 GMT

Begge dele, vi har formidlet en kontrakt fra en ordregiver og nu skal de have en faktura når kontrakten er opfyldt. Vi har relation til fakturamodtager og beløbet skal via vores firmakonto.

Svar: Sende faktura på vegne af

Jannik Hansen — Thu, 23 Apr 2015 18:09:06 GMT

1) Beskriv ydelsen / produktet

2) Så længe du har en fortjeneste på det - og de er klar over at det er jer de har købt produktet af, vil jeg mene du bare kan fakturere det direkte..

Det er vel bare almindeligt ydelses salg?!

Svar: Sende faktura på vegne af

arguins — Thu, 23 Apr 2015 17:57:31 GMT

Har jeres virksomhed nogen relation til fakturamodtager, eller er det fordi at fakturaen skal betales til jeres konto?

Sende faktura på vegne af

SeverinSvendsen — Thu, 23 Apr 2015 16:53:22 GMT

Vi arbejder på et projekt hvor vores cvr. skal sende faktura på vegne af et andre cvr numre. Altså der er kun tale om formidling af betalingen.

Spørgsmålene er så, hvilke formkrav er der til faktura opbygningen? Skal begge cvr numre fremgå på faktura? Eller er det hele meget mere simpel, man skriver på fakturaen at det er på vegne af dette cvr.?

Og vi bruger e-conomic

Pft.