Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: momsangivelse

Cookie - John Hannover — Thu, 26 Feb 2015 17:25:56 GMT

ja det ville jeg gøre så du ikke rammes af at skulle tilbage med en masse penge - -

Du tilbyder jo her i anden tråd http://www.amino.dk/forums/t/248955.aspx#1595502 at ville låne penge til en dansker i udlandet som er totalt uden penge efter at være blevet snydt - og ikke kan klare sig uden et hurtigt lån som bank og andre nægter - Tag og brug de penge på en revisor til det her i stedet.

Selv et opslag på Kjær og Lassen A/S under rekonstruktion på skat - viser dem som aktive og momsregistrerede

Virksomheden er momsregistreret

CVR-/SE-nummer	Firmanavn	Adresse
77 42 60 19	Kjær & Lassen A/S	Kirstinehøj 67 , 2770 Kastrup

og virk. DK har dem også stadigt som under behandling

KJÆR & LASSEN A/S under rekonstruktionsbehandling

CVR-nummer

77426019

Adresse

Kirstinehøj 67

Postnummer og by

2770 Kastrup

Startdato

12.03.1985

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Selskabet er under rekonstruktionsbehandling

Svar: momsangivelse

lucas1019 — Thu, 26 Feb 2015 17:18:56 GMT

Hej John,

Med min pt. usle løn på 17.500, er en revisor en ret dyr affære. Men tak for rådene, jeg prøver at skrabe nogle penge sammen til en revisor.

Svar: momsangivelse

Cookie - John Hannover — Thu, 26 Feb 2015 17:14:14 GMT

forudsat konstateret og det tror jeg ikke på det er i 4 kvartal ud fra hvad jeg kan læse - og så kommer skat jo efter dig - men HVIS konstateret så i 1 kvartal 2015 så 0 i indgående og minus 261.000 i udgående (og samme hvis det var konstateret i 2014 for 4. kvartal 2014 men forekommer ikke mig muligt med så hurtig behandling fra rekonstruktion i okt 2014 til konstateret total tab i 2014 for et A/S)

Da et minus i salgsmoms på et sådan beløb jo som Jesper også skrev, normalt medfører normalt en kontrol fra skat/moms da det jo kun sker ved store tab - så skal du ha dokumentationen klar og ikke udgå fra en telefon med en eller anden rekonstruktør. På virk.dk står Kjær og Larsen A/S stadig blot som under rekonstruktion og ikke konkurs men det kan godt være forsinket - Helt frem i ult nov - står der at der forsat arbejdes aktivt med rekonstruktionen flere steder

hvorfor - med det beløb får du ikke en revisor til at sige god for det hele - kvartal og indberetning frem for lidt gæt her på amino

vh John H

Svar: momsangivelse

lucas1019 — Thu, 26 Feb 2015 16:59:22 GMT

Hej John,

Kjær & Lassen som var min kunde er trådt i rekonstruktion pr. oktober måned og efter møde med rekonstruktør, er tabet konstateret.

Skal jeg på momsangivelsen skrive 0 i udgående og 0 i indgående eller 261.600 i udgående og 261.600 indgående. tak for hjælpen

Svar: momsangivelse

Cookie - John Hannover — Thu, 26 Feb 2015 16:52:42 GMT

lucas1019:

Jeg skal lige forstå det helt rigtigt, skær det gerne ud i pap for mig.

Jeg har kun haft denne ene kunde i 4. kvt, som er faktureret med 1.308.000 kr, heraf salgsmoms 261.600 kr.

hvad skal der stå i feltet indgående moms??

Hvad skal der stå i feltet udgående moms??

personligt ville jeg med det tab og det regnskab betale en revisor

Kjær & Lassen A/S SOM DU SKRIVER TABET ER PÅ er som jeg ser det IKKE konkurs men under rekonstruktion siden 17/10 2014 og stadigt under behandling og så kan du ikke bare uden videre afskrive moms osv. ACHTUNG

Princippet HVIS det kan afskrives, at med KUN den ene kunde så har du jo i 4. kvartal haft salgsmoms /udgående moms PLUS 261.000 kr (og så åbenbart ikke købs(indgående) moms

Så har du tabet - som du vel ikke konstaterede i samme 4. kvartal 2014 men det aner jeg jo ikke. Det tidspunkt du konstaterer og kan bevise tabet både i indtægt og moms - via skifteret konkurs eller hvad det måtte være - som endeligt tabt (ikke mens du bare venter på at finde ud af om det er tabt, men bevist tabt) - så skal du i det kvartal bogføre udgående moms MINUS 261.000 og så åbenbart ikke andet hvis du ikke har købsmoms eller andet salg

Normalt vil der gå LAAAAANGT mere end 1 kvartal rent faktisk før et tab sådan kan bevises, fra salget er sket, så det med salg 4 kvartal med bogføring af salgsmoms for 4 kvartal 2014 - og så konstateret så stort tab allerede i første kvartal 2015 er ret så usædvanligt - konkursbehandlinger tager normalt klart mere tid.

Med de beløb der, så tag kontakt til en revisor og få det korrekt med dokumentation og timing for det hele - jeg er langt fra overbevist om, at du overhovedet kan fradrage tab og endnu mere om moms ud fra det jeg ser ved opslag i virk.dk på Kjær & Lassen A/S

vh John H

Svar: momsangivelse

lucas1019 — Thu, 26 Feb 2015 16:35:59 GMT

Tak for svar.

Jeg skal lige forstå det helt rigtigt, skær det gerne ud i pap for mig.

Jeg har kun haft denne ene kunde i 4. kvt, som er faktureret med 1.308.000 kr, heraf salgsmoms 261.600 kr.

hvad skal der stå i feltet indgående moms??

Hvad skal der stå i feltet udgående moms??

På forhånd mange tak.

Svar: momsangivelse

Jesper_nl — Wed, 25 Feb 2015 15:21:55 GMT

Cookie - John Hannover:

når du bogfører den så MENER jeg bestemt du skal bogføre som NEGATIV salgs moms - (må være debet på konto salgsmoms i det fald sammen med debet på selve salget af beløbet) når du bogfører og altså angive med minus i salgsmoms hos skat hvis den samlede salgsmoms dermed evt kommer under 0 for perioden - men vent lige om nogen ved bedre.

vh John Hannover

Helt enig med at det er i opgørelsen af salgsmomsen, at et konstateret tab på en debitor skal indgå. (ML § 27, stk. 6, siger netop det er i afgiftsgrundlaget og ikke et fradrag.)

Og ved indberetningen giver det dermed ikke anden mulighed end at sætte et minus foran beløbet i feltet for "salgsmoms", minuset selvfølgelig under forudsætning af at den samlede salgsmoms bliver negativ.

De få gange jeg har lavet denne type indberetning med negativ salgsmoms, har virksomheden dog fået en henvendelse fra udbetalingskontrollen, hvilket dog er løst ved en telefonsamtale og fremsendelse af en scannet kopi af dokumentationen for det konstaterede tab.

Svar: momsangivelse

lucas1019 — Wed, 25 Feb 2015 13:32:44 GMT

Hej John,

jeg afventer. tak

Svar: momsangivelse

lucas1019 — Wed, 25 Feb 2015 13:30:24 GMT

Hej Jesper ,

mange tak for dit svar. Jeg laver en nul indberetning, da jeg ikke har faktureret yderligere siden. Det har desværre knækket min økonomi fuldstændig og har gjort det meget svært at komme igang igen.

Svar: momsangivelse

Cookie - John Hannover — Wed, 25 Feb 2015 13:28:32 GMT

når du bogfører den så MENER jeg bestemt du skal bogføre som NEGATIV salgs moms - (må være debet på konto salgsmoms i det fald sammen med debet på selve salget af beløbet) når du bogfører og altså angive med minus i salgsmoms hos skat hvis den samlede salgsmoms dermed evt kommer under 0 for perioden - men vent lige om nogen ved bedre.

vh John Hannover

Svar: momsangivelse

Jesper_nl — Wed, 25 Feb 2015 13:24:40 GMT

lucas1019:

Hej Aminoer,

Der skal jo snart angives moms til SKAT og jeg har derfor et spørgsmål.

Jeg havde en kunde, som er gået konkurs og jeg har faktureret denne kunde 1.308.000 kr, heraf skal der jo afregnes 261.600 kr i moms til til SKAT.

Men da jeg jo ikke har fået mine penge, hvordan gør jeg med momsafregningen, skriver jeg bare 261.600 som indgående moms og 261.600 i udgående moms, således at det går i nul.

Er der nogle kloge hoveder som kan hjælpe. På forhånd tak.

En træls situation, men i forhold til momsen så skal dit tilgodehavende fradrages i grundlaget for din salgsmoms, jf. momslovens § 27, stk. 6.

Det er dog en betingelse at tabet skal være konstateret, ud fra det du beskriver foreligger måske allerede et konkursdekret? Hvis ikke så skal du have foretaget nogle retslige skridt for at inddrive din fordring (inkasso og lign.) før et tab kan konstateres.

I selve afregningen/indberetningen skal det fratrækkes i din salgsmoms. Så det bliver altså 0 i både salgs- og købsmoms.

Svar: momsangivelse

lucas1019 — Wed, 25 Feb 2015 13:23:18 GMT

Hej John,

tak for svar. Jeg har tidligere skrevet om tabet på Kjær & Lassen A/S her på Amino, så synes ikke der var nogen grund til flere sure opstød

Men kan du hjælpe mig med hvad jeg skal skrive på momsangivelsen.

Svar: momsangivelse

Cookie - John Hannover — Wed, 25 Feb 2015 13:17:08 GMT

ja hvis du har klare beviser for konkursen . via skifteret/advokat osv - så skal jo både regningen og momsen ud. Hvis den var fra et tidligere kvartal, så skal den bare blive i det kvartal - og så skal du modpostere hele fakturaens 1.308.000 kr som både indtægt og moms så begge kommer ud - men det skal gøres i den moms periode som det omhandler. (idet det jo er sjældet at man både har leveret her i f.eks. 1. kvartal og så har tabet i samme periode - men i alle fald - når tabet er konstateret som du kan læse mere om her, så modposteres hele fakturaen inkl. moms http://johnhannover.blogspot.dk/2014/05/fradrag-i-indtgt-og-moms-pa-tab.html

og så må man sige, du da tager det pænt uden alt for mange og for det var da et ordentligt slag

venligst John Hannover

momsangivelse

lucas1019 — Wed, 25 Feb 2015 12:59:23 GMT

Hej Aminoer,

Der skal jo snart angives moms til SKAT og jeg har derfor et spørgsmål.

Jeg havde en kunde, som er gået konkurs og jeg har faktureret denne kunde 1.308.000 kr, heraf skal der jo afregnes 261.600 kr i moms til til SKAT.

Men da jeg jo ikke har fået mine penge, hvordan gør jeg med momsafregningen, skriver jeg bare 261.600 som indgående moms og 261.600 i udgående moms, således at det går i nul.

Er der nogle kloge hoveder som kan hjælpe. På forhånd tak.