Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Implementering af One Stop Moms i Dinero

Anders Nielsen — Fri, 26 Dec 2014 10:57:22 GMT

@john, du har ret. Tak endnu engang.

/anders

Svar: Implementering af One Stop Moms i Dinero

Cookie - John Hannover — Thu, 25 Dec 2014 18:20:44 GMT

konto 1000 lægger moms på 25% så den duer ikke - du må lave en ny konto. Ja indtil 31/12 er den god da man jo fakturerer dem med dansk moms de private i EU men efter 1/1 duer den jo ikke længere

Bare lave en ny konto og UDEN moms så har du alle dine EU salg på den

Svar: Implementering af One Stop Moms i Dinero

Anders Nielsen — Thu, 25 Dec 2014 17:34:48 GMT

Hej John,

Tak for dit input.

Du har ret - det skal ikke være konto 1200.

Men hvad med bare konto 1000 "Salg af varer/ydelser med moms"?

Der er jo tale om salg til private med moms (som så er One Stop Moms) - det betyder vel ikke noget om de er i Sverige.

Indtil d. 31/12 er det jo også her man bogfører salg til private EU borgere.

/anders

Svar: Implementering af One Stop Moms i Dinero

Cookie - John Hannover — Thu, 25 Dec 2014 12:16:55 GMT

Uden at være 100% sikker - men check lige et par kilder - så skal den type handler ikke med i rubrik B i momsangivelsen, men kun med i samlede rubrik C for EU salg

Konto 1200 vil som jeg lige ser Dinero, tage beløbet med i rubrik B - så jeg vil mene du skal lave dig en ny 1225 konto til ydelssalg EU omvendt moms - men hvordan du så lige får den med i rubrik C ved jeg ikke, men du skal jo bare huske at tage tallet fra den konto med .

Ellers bør det se rigtigt ud med den nye 64001 osv som lægger sig som skyldig moms og med hvert land

Evh John H

Implementering af One Stop Moms i Dinero

Anders Nielsen — Thu, 25 Dec 2014 11:38:49 GMT

Hej,

Glædelig jul.

Selvom Billys Billing implementerer One-Stop-Moms i starten af det nye år, vil jeg prøve at se om jeg ikke vil kunne styre One-Stop-Moms i Dinero for min ene konto (ikke mindst fordi jeg har betalt Dinero forud.

Jeg har forsøgt at lave en "workaround", som jeg vil høre "jeres" mening om.

Min plan er som følger:

Trin 1: "Oprettelse af nye konti":

64001 Salgsmoms OSM Sverige

64002 Salgsmoms OSM Tyskland

64003 Salgsmoms OSM Finland

(jeg eksporterer kun elektroniske ydelser til pågældende 3 EU-lande)

Trin 2: “Fakturering af kunde i Tyskland” (eksempel)

Ved faktura på 1190 inkl. moms for elektronisk ydelse til privat i Tyskland:

Faktura udarbejdes i MS Word. Fakturanummeret bliver mellem numrene for “normale” fakturaer, fx 789,2.

Fakturaen bruges herefter som et finansbilag i Dinero.

Fakturaen (789,2) lyder så på:

Pris ex moms: 1000

Tysk moms: 190

Ialt inkl. moms: 1190

Trin 3: “Bogføring af salget”

Handling 1: Bogfør konto 1200 (EU-leverancer ydelser) med 1000 i kredit (finansbilag 789,2 som bilag), modkonto 55000 debet

Handling 2: Bogfør konto 64002 med 190 i kredit (finansbilag 789,2 som bilag), modkonto 55000 debet

Ved one-stop-moms indberetning.

Handling 1: Bogfør konto 64002 med DKK 190 i debet (screenshot fra SKAT som bilag), modkonto 55000 kredit

Handling 2: Indbetal DKK 190 til SKAT efter SKATs anvisninger.

Vil ovenstående “workaround” kunne gåi Dinero?

/anders