https://www.amino.dk:443/forums/32.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feed<p>Styr p&aring; finanserne er grundlaget for din forretning. Med gode vaner og systemer til din &oslash;konomi og indberetning vil du altid have et overblik over din &oslash;konomi, og dermed kan din bogf&oslash;ring blive et super redskab fremfor en sur pligt.</p><p>Her i forummet snakker vi regnskab, bogf&oslash;ring, bilag, moms og l&oslash;nsum og alt det andet, der holder en virksomhed k&oslash;rende. Vi diskuterer i h&oslash;j grad de forskellige regnskabssystemer, som kan g&oslash;re arbejdet nemmere og ikke mindst forholdet til eksterne r&aring;dgivere som revisorer og bogholder. Kom og v&aelig;r med, her f&aring;r du svar p&aring; alle dine sp&oslash;rgsm&aring;l om virksomheds&oslash;konomi for iv&aelig;rks&aelig;ttere.</p>daCommunityServer 2008.5 SP2 (Debug Build: 40407.4157)https://www.amino.dk:443/forums/thread/115183.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feedFri, 27 Apr 2007 18:07:00 GMT426ea658-be4c-49d4-a865-b6f342788162:115183bogholderen0https://www.amino.dk:443/forums/thread/115183.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feedhttps://www.amino.dk:443/forums/commentrss.aspx?SectionID=32&PostID=115183&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feed<div>Bilagsserie.</div><BR><div>Faktura nr. bør være en nr. serie for sig og kassebilag for sig. </div><BR><div>Jeg ville f. eks. starte med bilag nr. 1 i kassebilag så kan du evt starte med bilag nr. 5000 i fakturanr.</div><BR><div>Når du laver faktura bliver salgskonto&nbsp; krediteret for beløbet excl-. moms Modpost vil være kundens konto i bogholderiet&nbsp;som debiteres.</div><BR><div>Når du modtager indbetaling kreditere du kundens konto og modposten vil være bank, kasse eller giro. Bilagsnr. er ikke det samme, men du skal bruge et kassebilags nr.</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div class="clearBoth"></div>https://www.amino.dk:443/forums/thread/115182.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feedFri, 27 Apr 2007 09:42:00 GMT426ea658-be4c-49d4-a865-b6f342788162:115182A. Pedersen0https://www.amino.dk:443/forums/thread/115182.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feedhttps://www.amino.dk:443/forums/commentrss.aspx?SectionID=32&PostID=115182&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-feed<div>Lige et spørgsmål, til alle jer kloge hoveder herinde.</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div>Skal lige siges at jeg har fulgt med på sidelinien angående mange "tråde" herinde - og fået svar på mange af de spørgsmål man som nyopstartet sidder og bakser med - tak for det.</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div>Men tilbage til spørgsmålet.:</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div>Når&nbsp;man bogfører en faktura, Debet - under Varesalg, Kredit - unde en relevant konto i Aktiver. Selve fakturaen får så et bilagsnummer.</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div>Når så pengene går ind på kontoen, debiteres banken og kontoen under aktiver krediteres - fint nok, men giver man så&nbsp;inbetalingen samme bilagsnummer som den oprindelige faktura, som blev bogført for måske 14 dage siden, eller skal den ha et nyt bilagsnummer</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div>&nbsp;</div><BR><div class="clearBoth"></div>