Hjælp til salg (Ikke internet)

Svar: Bogføring af Betalings Udgift

Cookie - John Hannover — Wed, 31 Dec 2014 21:17:21 GMT

Ja behandlings gebyrer er for det du fakturerer dine kunder + moms og porto kan du køre efter udlægsordningen hvor du skal bruge reglerne til 100% http://johnhannover.blogspot.dk/2013/05/porto-udlgsordningen.html

vh John Hannover

Svar: Bogføring af Betalings Udgift

Martin Fjord Tarbensen — Wed, 31 Dec 2014 15:44:19 GMT

Mange Tusinde Tak!

Så jeg sender en faktura til kunden som normalt på 235Kr.

Dertil går jeg ind under kasseklade og bogfører enten på 7220 eller laver en ny 7230 og kalder den kortgebyr - Dertil skal den lyde på det beløb der er kort gebyr. Så jeg er helt med.

Jeg tænkte omkring fragt. Her kan det ikke løbe rundt hvis jeg tager med moms og lidt oveni, så jeg har valgt at jeg har en der hedder Post Danmark som er uden moms, og så betaler de det præcise beløb som lyder fra Post Danmark. Dertil kommer der under et "Behandlings Gebyr" som vil lyde på 5-10Kr, men dette er vel med moms, er jeg korrekt eller?

-Godt Nytår!

Mvh
Martin Fjord

Svar: Bogføring af Betalings Udgift

Cookie - John Hannover — Wed, 31 Dec 2014 09:49:11 GMT

Gebyret bogfører du på konto for porto og gebyr 7220 men faktisk ville jeg lave en ny konto 7230 og kalde den kortgebyr for at kunne holde det for sig - stadigt uden oms og bruge den

vh John H

Svar: Bogføring af Betalings Udgift

Anders Skovsende — Wed, 31 Dec 2014 07:49:11 GMT

Jeg ville bogføre det i stil med:

Omsætning Kredit 235

Kortgebyr debet 9,07 (som underpunkt under omsætningen)

Bank debet 225,93

Bogføring af Betalings Udgift

Martin Fjord Tarbensen — Wed, 31 Dec 2014 03:22:49 GMT

Hej,

Jeg er netop igang med at lægge det sidste finish på næsteårs værk som er en webshop. Jeg bruger Stripe til betaling og det hele spiller, dog er der en udgift på 2.25Kr og 2.9% af beløbet. For at folk ikke skal tro der bare er udgifter osv. så betaler virksomheden gebyret for kunden, og det er her det er begyndt at drille lidt med hvordan jeg skal bogføre det.

Kunden køber for 200Kr ink. moms, og betaler 35Kr i fragt.
Kunden betaler ialt 235Kr. (Jeg bogfører et salg på 235Kr med produkt og fragt osv.)

I regnskabsprogrammet står der at der nu er 235Kr mere på kontoen.

(0,029*235)+2,25 = 9,065Kr

På faktura'en skal der kun stå hvad kunden skal af på, men tilsidst på konti'en skal den gerne ende med 235-9,065= 225,935.

Så spørgsmålet er hvordan jeg bogfører den ekstra udgift?

-Fortsat god nat, og i må alle have et godt og lykkebringende nytår!

Mvh
Martin Fjord