Jura, kontrakter, lovgivning, ophavsret m.m.

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

Anders Andersen — Sat, 05 Nov 2011 12:45:09 GMT

Entrepreneur - Jan:

Jeg ville aldrig acceptere at kreditere fakturaer og sende nye til en ny ansvarlig juridisk enhed, med mindre denne stillede tilstrækkelige garantier for betaling eller kunne debitorforsikres.

Men i den på gældende sag kan der være årsager til dette, og pas nu rigtigt meget på med hvad der sker, for i princippet har I frivilligt accepteret en ny debitor.

Jeg ville personligt i de beløbsstørrelse køre hen til virksomheden, og bede om betaling for de forfaldne fakturaer samt vurdere om der skulle stilles sikkerhed for de sidste såfremt de ikke bare ville betale dem også.

Få eventuelt en til at sidde klar til at lave de rettelser der skal laves og få sendt dem via e-mail mens du venter, og så kan de udskrive dem og acceptere dem ved underskrift.

Enig - personlig fremmøde kan helt sikkert anbefales!

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

J. Christiansen — Sat, 05 Nov 2011 10:20:48 GMT

Igår modtog vi pengene for alle de forfaldne regninger Sikke en lettelse!

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

J. Christiansen — Thu, 03 Nov 2011 07:32:00 GMT

Hej :-)

Tak for jeres svar!

Vi har haft i andre underleverandører til virksomheden, og det lader ikke til, at de andre har haft problemer med, at de har skulle rette i fakturaerne. Til gengæld er billedet klart, at de er meget længe om at betale - men dog gør det.

Vi har givet dem en frist til midt i næste uge, hvor alle de forfaldne fakturer skal være betalt. Hvis det ikke sker, overvejer vi følgende muligheder:

1: Min mand tager en tur til Hovedkontoret i Jylland, og besøger deres økonomi afd. Og så ellers bliver der til pengene er overført ;-)

2: Min mand og en anden selvstændig som samarbejder med ham, nægter at udføre flere opgaver, før pengene er betalt. Og de vil gøre det på et tidspunkt, hvor virksomheden har hårdt brug for dem, for ikke at få storm i deres kundeservice, utilfredse kunder og et produkt der ikke kan leveres.

Hvis der så stadig ikke sker noget, så hyrer vi en advokat. Et er sikkert: Vi vil ikke stå model til, at det er fast kotume ikke at betale til tiden. Så vi vil sige fra på en måde, der gerne skulle sikre, at de fremover betaler til tiden.

Vi har også talt om, at det måske bare skal være sådan, at de må betale halvdelen inden opgaverne startes. Som en sikkerhed. For det ER fame mange penge.

Igen, tusind tak for jeres svar!

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

E. Mortensen — Wed, 02 Nov 2011 20:33:05 GMT

Det er meget muligt at kunden forsøger at løbe væk fra regningen, som andre også har været inde på.

Jeg ville personligt opsøge virksomheden. Prøv og få en fornemmelse af hvor skoen trykker. Fremkommer de så med ny forklaringnom hvor fakturaerne skal stilles til, så må du tage det derfra.

Forklar dem at de kan få fakturaerne udstedt til hvilken som helst virksomhed de ønsker, når bare de overfører pengene først. Medbring evt pc'er så du kan udstede fakturaer og kreditnota mens du er hos dem, men kun såfremt de samtidigt overfører pengene.

Giver dette forsøg ikke noget resultat, skal du straks tage fat i en advokat.

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

Jesper Norbøll — Wed, 02 Nov 2011 19:47:35 GMT

Mine nakkehår stritter når jeg læser dit indlæg, for et eller andet siger mig at du måske er ved miste 270.000 kr.

Jeg har set dette mønster en del gange før. Det kan sagtens være at kunden er reel nok og nok også skal betale, men blot har behov for at fakturaerne er helt korrekte. Men der er desværre overhængende sandsynlighed for at de prøver at trække sagen helt ud i hegnet og forsøge at undgå at skulle betale.

Vi har haft en kunde som så sent som i sommers, som netop prøvede sig med et mønster som det du beskriver. Det startede med at de bestilte nogle visitkort til deres nye virksomhed og denne faktura blev også betalt, dog efter et par rykkerskrivelser. Men så kom de med et større projekt og da vi startede med projektet, der modtog jeg diverse oplysninger så som CVR-nummer, leveringsadresse, kontaktperson m.m. som var fuldstændig de samme som ved visitkortene. Da projektet var afsluttet (større leverance af diverse plakater, roll-ups, bannere m.m. til en udstilling) modtog vi ikke nogen betaling på trods af to rykkerskrivelser. Af ren og skær venlighed, i stedet for blot at smide dem til inkasso med det samme som vi ellers normalt gør, så ringede jeg til vores kontaktperson. Han havde så pludselig ikke noget med projektet at gøre længere og mente heller ikke at have set nogen faktura eller rykkere. Jeg beder så om at få navnet på den nye kontaktperson og får vores bogholder til at sende kopier af rykkerne og fakturaerne til denne person.

Efter en uge uden reaktion, så jeg ringer og snakker med ham den nye kontaktperson. Han siger så at fakturaerne er stilet til den gale virksomhed og kontaktperson og derfor kan han ikke godkende dem. Jeg beder om et nyt CVR-nummer m.m. Et hurtigt check viser så at det er holdingselskabet som der nu i stedet skal faktureres. Jeg ringer igen til vores nye kontaktperson og spørger ham om det er helt korrekt, hvor han så tøver lidt og siger så at han ikke lige kan tage stilling til dette på nuværende tidspunkt, da de vidst i øvrigt mente at vi ikke havde leveret alle de ting de havde bestilt og jeg må ringe igen om et par uger når han har bedre tid...

...Jeg gjorde så det efterfølgende at jeg bad vores advokat om at finde hoved og hale i hvad der foregik. Og en uge senere vendte hun tilbage og sagde at kunden nu godt ville have fakturaerne igen - vel og mærke til det oprindelige firma. Hun sagde også til mig at hun overhovedet ikke var i tvivl om at de forsøgte at se om de ikke kunne komme uden om at betale ved at blive ved med at finde på undskyldninger og mangler ved fakturaerne. Så hun havde pænt forklaret dem at vi ville have vores betaling NU og hvis de havde flere problemer med betalingen måtte de tage den i Fogedretten eller Sø & Handelsretten - det var op til dem selv. Hvis de ville brokke sig over det leverede, så var det Sø & Handelsretten og hvis de bare ikke kunne finde ud af at betale, så var det Fogedretten. Det udestående beløb stod på vores konto et par uger senere. Det kostede os ikke alverden at hun ringede og tog en snak med dem, set i forhold til det store beløb vi havde ude og svømme.

Så, uanset om din kunde prøver at snyde dig eller vitterligt har en reel vigtig grund til at faktuaerne er helt snore lige, så tag kontakt til en advokat. Det advokaten så vil gøre er at henvende sig til din kunde og blot forklare at der er dette udestående beløb og hvad kunden mener der er grunden til at de ikke har betalt. Så kommer de nok med diverse ændringer til fakturaen og så vil din advokat nok bede om at du retter dette og sender en ny faktura til kunden og en kopi til advokaten. Det burde rykke lidt mere i tingene hos din kunde, da de nu ved at en advokat er kommet ind over og derved også allerede har fat i sagen hvis de ikke betaler.

Jeg ved godt at ovenstående er en lang smøre og mange vil også opfatte det som en meget agressiv måde at håndtere en kunde som skylder penge. Men min kolde holdning er, som jeg også før har givet udtryk for mange gang før i andre indlæg, at din/Jeres/vores virksomheder ikke er banker, hvortil man kan skylde penge hvis man er et økonomisk rodehoved, en svindler eller blot mangler penge. Det at man som virksomhed ikke kræver betaling på forkant eller ved levering, men tilbyder en kredit er en service og et tegn på tillid over for kunden. Når kunden så vælger at misbruge det, så er det også der tilliden er brudt og servicen ophører - så må de gå i banken eller låne penge et andet sted. Aben skal ikke over på din skulder og derved gøre kundens problemer til dine problemer.

/Jesper

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

David Brodin Larsen — Tue, 01 Nov 2011 18:58:10 GMT

1. fra start ... hvem har bestilt ydelsen ? den har bestilt er den der skal faktureres...

Jeg ville heller aldrig skrive en kreditnota før den ene af fakturene var betalt.

evt. kontakt www.inkassoenheden.dk som er en del af www.selskabsraadgivning.dk

Med 270 tkr ude at svømme ville jeg nok tage tage fat i det meget hurtigt..

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

Rikke Thorslund Madsen — Tue, 01 Nov 2011 16:17:14 GMT

Selv tak :)

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

J. Christiansen — Tue, 01 Nov 2011 15:02:15 GMT

Hej Rikke,

Jeg skal vidst lige vende den med gemalen. Spørgsmålet er, om vi ikke skal ud i Jans forslag. Men tak for linket! :-)

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

J. Christiansen — Tue, 01 Nov 2011 15:01:16 GMT

Hej Jan,

Tusind tak for svaret.

Det kan da være det, der er hele humlen, desværre. Det første momsnummer tilhører nemlig en virksomhed, der finansieres af de store el-selskaber, mens det andet - det vi er blevet bedt om at fakturere - ikke gør :-(

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

Rikke Thorslund Madsen — Tue, 01 Nov 2011 13:30:21 GMT

Hej,

Prøv evt. at kontakte HornskovVindberg Juridisk Rådgivning og Inkasso - www.hornskovvindberg.dk - de er jurastuderende og kan muligvis tage sig af sagen. Forespørgsler og inkasso koster intet for jer hos dem :)

Mvh. Rikke.

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

BusinessMaroc — Tue, 01 Nov 2011 12:05:48 GMT

J. Christiansen:

Min mand udfører arbejde for en virksomhed, der efter 1 mdr - og 2 uger efter 1. fakturas forfald - henvender sig til os pr. tlf. og siger, at de kun kan betale 2 ud af ca. 20 fakturaer, da de er stilet til den forkerte virksomhed.

Omtalte firma der har opkøbt et andet. De eksisterer dog begge stadig, med hver deres momsnummer. Så vi sender kreditnotaer på de forkerte regninger, og opretter nye med det rigtige momsnummer, samt en c/o tilføjelse som regnskabsafd. bad om.

Nu har de igen afvist. Denne gang fordi de siger, at c/o er forkert. Men de er skrevet som det blev bedt om, og det rigtige momsnummer er påført.

De 2 godkendte fakturaer indeholdt fuldstændig samme oplysninger, som dem de har afvist. Vi har 270.000 i udestående hos dem, hvoraf de 190.000 er over forfald. Og selvom de 2 af dem er godkendt, er de stadig ikke betalt.

Men er det i det hele taget lovligt, det de gør?

Jeg ville aldrig acceptere at kreditere fakturaer og sende nye til en ny ansvarlig juridisk enhed, med mindre denne stillede tilstrækkelige garantier for betaling eller kunne debitorforsikres.

Men i den på gældende sag kan der være årsager til dette, og pas nu rigtigt meget på med hvad der sker, for i princippet har I frivilligt accepteret en ny debitor.

Jeg ville personligt i de beløbsstørrelse køre hen til virksomheden, og bede om betaling for de forfaldne fakturaer samt vurdere om der skulle stilles sikkerhed for de sidste såfremt de ikke bare ville betale dem også.

Få eventuelt en til at sidde klar til at lave de rettelser der skal laves og få sendt dem via e-mail mens du venter, og så kan de udskrive dem og acceptere dem ved underskrift.

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

Peter Lauge — Tue, 01 Nov 2011 11:54:38 GMT

Jeg er ikke revisor, så lad os håbe der er en revisor som vil svarer.

Men jeg vil mene at du skal sende faktura med det navn og adresse og cvr nummer, som er på de dokumenter eller i de mails, i har lavet aftalen. De må have givet jer et visitkort i det mindste, hvorpå der er et CVR nummer.

Held og lykke med det!

Svar: Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

Anonymous — Tue, 01 Nov 2011 11:45:26 GMT

J. Christiansen:
Men er det i det hele taget lovligt, det de gør?

Der er ingen tvivl om at de kan kræve at der på fakturaen er sammenhæng mellem cvr-nr , firmanavn og adresse.

Hvis din faktura indeholder de informationer som du kan finde i SKAT's system over momsregistrerede har du opfyldt din forpligtigelse. Prøv at slå op på SKAT's hjemmeside og se om der er sammenhæng mellem adresse på faktura og SKAT's database.

Må kunden afvise fakturaer pga. fejl i teksten?

J. Christiansen — Tue, 01 Nov 2011 11:23:42 GMT

Min mand udfører arbejde for en virksomhed, der efter 1 mdr - og 2 uger efter 1. fakturas forfald - henvender sig til os pr. tlf. og siger, at de kun kan betale 2 ud af ca. 20 fakturaer, da de er stilet til den forkerte virksomhed.

Omtalte firma der har opkøbt et andet. De eksisterer dog begge stadig, med hver deres momsnummer. Så vi sender kreditnotaer på de forkerte regninger, og opretter nye med det rigtige momsnummer, samt en c/o tilføjelse som regnskabsafd. bad om.

Nu har de igen afvist. Denne gang fordi de siger, at c/o er forkert. Men de er skrevet som det blev bedt om, og det rigtige momsnummer er påført.

De 2 godkendte fakturaer indeholdt fuldstændig samme oplysninger, som dem de har afvist. Vi har 270.000 i udestående hos dem, hvoraf de 190.000 er over forfald. Og selvom de 2 af dem er godkendt, er de stadig ikke betalt.

Men er det i det hele taget lovligt, det de gør?