Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Spørgsmål om bogføring

Ivaerksaet — Mon, 31 Jan 2011 11:04:31 GMT

Hej Christina

går udfra at du forhåbentlig bruger kred.modulet så du får fordelt dine købsfakturaer udpå de enkelte leverandører. Herved opnår du at kunne se hvad du køber over året hos de forskellige.

Og du slipper for overvejeelser om oprettelse af nye konti m.m.

Svar: Spørgsmål om bogføring

Christina1986 — Mon, 31 Jan 2011 10:46:40 GMT

Tak for svarene!

God dag til alle :-)

Svar: Spørgsmål om bogføring

Lisbeth Andersen — Mon, 31 Jan 2011 09:07:49 GMT

Hej Christina

Du skal selvfølgelig bogføre fakturaen som et tilgodehavende (debitor) i balancen, da du formodentlig ikke havde fået betalingen i 2010.

Når så du modtager betalingen, bogfører du denne på din debitor konto og modposterer på din bankkonto.

I de fleste tilfælde er det godt at alliere sig med et regnskabsfirma eller en revisor, når man selv laver regnskab. Vi ved jo, hvordan disse ting skal gøres og du kan tilmed trække udgiften fra i dit regnskab.

Lisbeth Andersen

DFO Regnskab.

Svar: Spørgsmål om bogføring

Hanna Lund — Mon, 31 Jan 2011 08:53:37 GMT

Hej Christina,

Hvis du ikke har et kreditormodul, så opretter du en konto i din kontoplan, under kategorien "Kortfristet Gæld", og kalder den "Skyldige omkostninger".

I dec. 2010, på fakturadatoen, bogfører du omkostningen i debet på den konto det vedrører, og i kredit på den nye konto "skyldige omkostninger".

Så har du den med i året 2010, og momsen er placeret korrekt. Det eneste du nu mangler er at bogføre betalingen.

Når du så møder din betaling på kassekreditten i 2011, så bogfører du den i debet på "skyldige omkostninger" (den går nu i nul), og i kredit på din kassekredit.

God fornøjelse!

Venlig hilsen

Hanna Lund, ABC Regnskab

Svar: Spørgsmål om bogføring

Revisorblogger — Mon, 31 Jan 2011 07:57:48 GMT

Regningen skal udgiftføres og modposteres som en gældspost.

Det forudsættes selvfølgelig at regningen vedrører 2010.

Svar: Spørgsmål om bogføring

Ivaerksaet — Sun, 30 Jan 2011 20:41:44 GMT

jamen det sker helt automatisk

på samme måde som når du laver en salgsfaktura den 28 dec 2010 med en måneds kredit så den først betales henne omkring ultimo januar - så placeres den jo helt automatisk på konto 56100 kontoen for ubetalte debitorer

så når du i Kreditormodulet opretter din leverandør på samme måde som du opretter dine kunder i Debiitormodulet og så registrerer den her Købsfaktura - f.eks. en telefonregning fra een af de tre store telegiganter. De giver typisk lidt kredit på løbende måned plus en 15 - 20 dage - så lad os sige du har en fakturadato på 20. dec 2010 og betaling den 15. jan 2011 så åbner du vinduet LAV KØBSFAKTURA har lavet en kreditor og vælger denne og bogfører med noget relevant tekst dato og beløb - så lægger den sig smukt ind på konto 65100 kontoen for ubetalte kreditorer.

Når du så afslutter og lukker året 2010 og får et årsresultat og start på et nyt 2011 - så overføres de her åbne tilgodehavende salgsfakturaer og dine skyldige købsfakturaer til det næste regnskabsår. Det sker helt automatisk

Kontonr. her forudsat at du bruger Standardkontoplanens nr.

Spørgsmål om bogføring

Christina1986 — Sun, 30 Jan 2011 20:20:35 GMT

Jeg har et spørgsmål om bogføring af en faktura vedr. dec. 2010. Jeg er tæt på at have bogført mit regnskab for 2010 og har således også gjort mine likvide beholdninger op pr. 31.12.2010. Bla. har jeg afstemt banken for 2010.

Hvis jeg bogføre fakturaen i regnskabet i 2010, skal der vel laves en form for periodeafgrænsningskonto i 2011 for at man kan se jeg har trækker x kr. til betaling af en faktura der vedr. 2010 fra min kassekredit i 2011.

Jeg håber at i forstår mit spørgsmål.

v/ C.