Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Erik P. Ernst — Tue, 01 Dec 2009 10:48:35 GMT

Hej Henrik

Tak, ja det var ovenstående der gjorde at jeg fik tvivl. Dejligt at vide at jeg dog har lært et og andet over årene, selvom det nu er første gang i flere år jeg har skulle indberette EU salg.

Jeg går også udfra at de nye regler først kommer til at gælde for salg efter 1. januar 2010 og ikke for 4. kvartal 2009, selvom de indberettes i 2010. Ved du det?

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Slettet Bruger — Mon, 30 Nov 2009 20:23:24 GMT

Erik P. Ernst:
. Men jeg undre mig over at jeg har fået at vide at jeg skal indsamle og indberette EU kundernes momsnumre. Når mit salg ikke drejer sig om salg af varer, så skal jeg da ikke indberette til listesystemet?

Peter,

Erik har gjort det rigtigt - det var vist mest ovenstående som gav anledning til ubegrundet tvivl hos ham.

Henrik

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Anonymous — Mon, 30 Nov 2009 20:17:33 GMT

Nå..som jeg forstår det har Ernst indberettet i Rubrik C.....og bliver derved afkrævet listeoplysninger.

Hvor er det så, det går galt?

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Lars Pedersen — Mon, 30 Nov 2009 05:45:23 GMT

Hej Peter

Det er netop der at det går galt. Rubrik C har ikke noget med listeangivelsen at gøre.

Det er kun rubrik B der skal listeangives

Mvh

Lars

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Anonymous — Sun, 29 Nov 2009 18:08:53 GMT

Hej!

Det er muligt Henrik!

Men vi gør det konsekvent ikke, idet vi af erfaring ved, at kunden, ligesom, Ernst kommer i karambolage med listesystemet,

når disse beløb angives i Rubrik C.

Så vi fraråder at gøre dette.........og efter en diskussion med SKAT er det accepteret.

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Slettet Bruger — Sun, 29 Nov 2009 17:40:15 GMT

Skatterådet har tidligere præciseret at alt salg, der ikke har leveringssted i Danmark, skal angives i momsangivelsens rubrik C. Dette er eksempelvis tilfældet i følgende situationer:

Salg af ydelser uden moms
Salg af varer med udenlandsk moms
Salg af varer uden moms til lande uden for EU
Salg af varer uden moms.

Henrik

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Lars Pedersen — Sun, 29 Nov 2009 16:46:56 GMT

Jeg er så ikke helt enig med Peter.

Rubrik C skal netop indholde ydelser solgt til EU uden Moms. Der står at den bare ikke må indeholde varesalg til EU.

Rubrik C skal derudover indholde alt andet salg til 3. lande.

Ret mig endelig hvis jeg tager fejl.

Der er ikke taget højde for de nye regler pr. 1. januar 2010 i mit svar

Mvh

Lars

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Anonymous — Sun, 29 Nov 2009 16:14:37 GMT

Hej!

Ja...sorry huskede ikke lige rubrikkerne korrekt i hovedet.

Du skal ikke angive noget i Rubrik C...som gælder salg af varer/ydelser 3. lande!

/peter

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Erik P. Ernst — Sun, 29 Nov 2009 15:50:17 GMT

Peter - Revisor:

Du gør den fejl, at du indberetter noget i rubrik C(gælder kun varer)!

Og dermed fanger bordet.

Lav en retteangivelse med modsat fortegn.

Hej Peter

Hvorfor er det en fejl? Rubrikken hedder jo netop "Værdien af varer og yderlser, som sælges momsfrit til udlandet, bortset fra varesalg til andre EU-lande". Og hvad mener du med at bordet fanger? Må jeg slet ikke sælge momsfrit til andre EU lande eller, for så forstår jeg da slet ikke noget?

Jeg har læst lidt om ændringerne pr. 1. januar, og det var faktisk derefter at jeg blev mistænksom på at jeg måske gjorde noget forkert. Så vidt jeg forstår det, så skal man her indberette salgs af ydelser til andre EU lande separat i en en rubrik på indberetningen.

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Anonymous — Sat, 28 Nov 2009 17:12:51 GMT

Yep..Henrik...skal selvfølgelig med i denne sammenhæng!

Tak!

/peter

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Slettet Bruger — Sat, 28 Nov 2009 16:27:42 GMT

Ernst,

Men du ska være opmærksom op de nye momsregler for 1/1 2010, hvor også salg af ydelser fra det tidspunkt skal listeangives.

Henrik

Svar: Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Anonymous — Sat, 28 Nov 2009 15:45:54 GMT

Hej!

Du gør den fejl, at du indberetter noget i rubrik C(gælder kun varer)!

Og dermed fanger bordet.

Lav en retteangivelse med modsat fortegn.

/peter

Indberetning af salg af ydelser til andre EU lande

Erik P. Ernst — Sat, 28 Nov 2009 15:35:26 GMT

I forbindelse med at fristen for indberetning af Juli kvartal nærmer sig, så har jeg denne gang haft en del salg til andre EU lande. Her har jeg solgt annoncer og sponsorater, dvs. ydelser.

Disse har jeg solgt uden moms til mine kunder der er momsregisterede i andre EU lande og med moms til dem i Danmark.

Når jeg nu skal udfylde indberetningen er jeg dog kommet lidt i tvivl om det jeg gør er rigtigt. Jeg har hidtil blot skrevet summen af dette EU salg i Rubrik C (Værdien af varer og ydelser, som sælges momsfrit til udlandet). Men jeg undre mig over at jeg har fået at vide at jeg skal indsamle og indberette EU kundernes momsnumre. Når mit salg ikke drejer sig om salg af varer, så skal jeg da ikke indberette til listesystemet?