Svar: fakturanumre på ikke-effektuerede ordrer?

Rude — Mon, 02 Nov 2009 18:15:16 GMT

Kunden skal være oprettet som debitor i dit system, og når betalingen kommer posteres beløbet på kundes konto.Brug ordrenummeret som reference.

Når du sender fakturaen til kunden, kan du medsende et kontoudtog, så denne kan se, hvor meget der mangler at blive betalt.

Når restbeløbet er indbetalt kan du så udligne fakturaen.

fakturanumre på ikke-effektuerede ordrer?

Mikael R — Mon, 02 Nov 2009 17:40:44 GMT

Jeg skal til at sende tilbud ud til kunder. Jeg forestiller mig at sende tilbuddene som ordrer, hvor kunden så accepterer tilbuddet ved at indbetale depositum. Men hvordan styrer jeg dette bogføringsmæssigt?

Jeg opretter en ordre/tilbud f.eks i SummaSummarum. Denne ordre får et ordrenummer. Hvis en kunde betaler, bogfører jeg ordren og den får nu et fakturanummer. Men dette fakturanummer er jo forskelligt fra ordrenummeret som står på kundens ordreseddel. Sender jeg bare en faktura til kunden hvor fakturanummeret står på? Eller er dette et overflødigt trin hvis ordresedlen i øvrigt er komplet og udgør aftalegrundlaget?

Jeg regner med at åbne for betaling på min hjemmeside, hvor kunden kan indbetale depositum fra den enkelte ordre. Vil kunden have brug for et fakturanummer i den situation? Altså et fakturanummer som endnu ikke er tildelt, eller er ordrenummer tilstrækkeligt?

Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: fakturanumre på ikke-effektuerede ordrer?

fakturanumre på ikke-effektuerede ordrer?