Bogføring, regnskab, moms, skat m.m.

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

SarahR — Sun, 08 Nov 2009 12:03:28 GMT

Jeg hiver lige denne op igen... Kunne være der var flere der havde et bud på, hvordan man skal takle de ikke betalte ordrer?

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Christian Hartoft-Nielsen — Mon, 17 Aug 2009 22:19:02 GMT

Man kunne maaske lave en mappe for annuleret ordre ?

Saa har man dem ihvertfald, hvis nogen skulle blive intereseret (SKAT)

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Anonymous — Mon, 17 Aug 2009 22:05:33 GMT

Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil næsten tro at den figurerer på en eller anden måde, men ved ikke hvordan min bogholder gør.

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Elviraogsixten — Mon, 17 Aug 2009 21:58:28 GMT

Hej Allan,

Vil det sige at I slet ikke bogfører fakturaen eller giver den bilagsnummer? I sætter den blot i datomæssig rækkefølge i mappen?

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Anonymous — Mon, 17 Aug 2009 21:54:37 GMT

Ja den korrekte måde er en kreditnota. Men det er der mange shopsystemer der ikke kan håndtere.

Et udprint af fakturaen med et "Annulleret"-stempel på udgør disse kreditnotaer hos os.
I princippet kunne man vel også have et "Kreditnota"-stempel og så bare sætte et minus foran beløbet :-)

Men tror at Skat har andet at bruge tiden til end at brokke sig oversådan en bagatal, sålænge der eksisterer et troværdigt bilag.

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Reklameshoppen.dk — Mon, 17 Aug 2009 21:48:05 GMT

nej der må bestemt ikke være huller i fakturarækken, så kunne du jo have solgt hvad som helst udenom.....

Kreditnota, er som det nævnes vist den korrekte vej....

mvh Thomas

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Elviraogsixten — Mon, 17 Aug 2009 21:42:35 GMT

Hej igen Christian - sjovt som vi altid støder på hinanden;-)

Jo, det er kun fakturarækkefølgen - jeg tror bare ikke der må være huller i den...??

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Christian Hartoft-Nielsen — Mon, 17 Aug 2009 21:08:45 GMT

Hej EogS

Er det ikke bare faktura raekkefplgen der er huller i ??

Der kommer jo ikke huller i bilagsraekkefolgen.

Om faktura rakkefolgen springer fx. 1,2,3,4,7,9,10,11,14,osv.. kan vel ikke gore noget ?

Det er vel bare ordre der ikke er gennemfort.

Vi sletter da ogsaa dem der ikke er gennemfort via bank, og hvis man ikke maa det gor vi det ogsaa forkert.

Mvh Christian

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Elviraogsixten — Mon, 17 Aug 2009 20:52:21 GMT

Jeg tænkte det desværre nok...

Alternativt kan jeg vel lade være med at annullerer ordren i min shop. Hvis jeg bare lader den stå som "venter på betaling" genererer den nemlig ikke en faktura - men det er måske også forkert?

Jeg har bare det problem, at jeg har bogført for både 1. og 2. kvartal - uden at tænke over disse manglende fakturaer. Går den?
Eller ved du hvordan man kan gå tilbage og rette?

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Maria Frederiksen — Mon, 17 Aug 2009 20:33:42 GMT

Det korrekte - og den eneste korrekt måde - er at lave en kreditnota. Nogle systemer kan så håndtere at undlade bogføringen, men det er ikke en korrekt måde at gøre det på.

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Elviraogsixten — Mon, 17 Aug 2009 20:20:55 GMT

Det håber jeg også det her, men vil gerne vide om det er den korrekte måde at gøre det på...

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Jesper Laugesen — Mon, 17 Aug 2009 20:11:31 GMT

er det ikke bare at printe den ud og skrive annuleret, eller ikke gennemført ?

så passer rækkefølgen.

Mvh

Jesper

www.sliknet.dk

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Elviraogsixten — Mon, 17 Aug 2009 20:06:12 GMT

Hej Casper,

Ja, det gør jeg også, men den genererer stadig en faktura - også kommer der jo huller i fakturarækkefølgen i bilagene...

Svar: Ordrer der ikke bliver betalt...

Casper Blom — Mon, 17 Aug 2009 20:03:32 GMT

Jeg ændrer bare ordren til Annuleret inde i Prestashoppen.

Så trækker den også automatisk beløbet fra den samlede omsætning :)

Ordrer der ikke bliver betalt...

Elviraogsixten — Mon, 17 Aug 2009 19:25:08 GMT

Jeg har en del ordrer, som ikke bliver betalt. Kunden vælger at betale via bank, men fortryder måske købet i mellemtiden.

Mit shopsystem genererer dog fakturaerne, selvom jeg annullerer ordren - hvad gør jeg her mht. bogføring?

Kan jeg lade være med at bogføre salget - blot sætte fakturaen i min mappe, uden bilagsnr., og så bare skrive "ikke betalt" eller hvordan?

Alternativt skal jeg vel oprette kreditnota for alle ikke betalte ordrer? Det synes jeg lyder en smule omstændigt...