Du kan også vælge at udarbejde en manuel faktura dateret i 2009, som du kan sende til kunden, som du kan bogføre som omsætning eller sætte ind sammen med den modtagne betaling jvf. ovenstående, hvor indbetalingen bogføres direkte på omsætningskontoen.
Så man kan altså ikke datere dette juridiske dokument i et andet regnskabsår end det er udstedt - ej heller en anden dato.
Så fakturér med den dato, du udsteder fakturaen.
Dog er arbejdet udført i 2009, så det skal konteres i 2009 på kontoen "Igangværende arbejde", da der endnu ikke er udstedt en faktura.
Jeg er ikke revisor, så ret mig gerne, hvis min opfattelse er forkert.
Hej
Jeg er helt enig med din udlægning, men nu var problemet en teknisk begrænsning i regnskabssystemet, som gjorde at det ikke er muligt at bryde kronologien i fakturaerne.
Kunden har leveret vareren og modtaget betalingen i 2009, derfor foreslog jeg en manuel faktura, som matchede disse fakta. Debitor/betaler vil formentlig også gerne have en faktura dateret i 2009.
Under alle omstændigheder skal salget medregnes i 2009, og har intet med igangværende arbejder at gøre. Betalingen er allerede foretaget i 2009.
Hej alle Mange tak for svarene. Det vil sige, at jeg laver en manuel faktura med et fakturanr. udenfor kronologi, hvorpå jeg noterer at den vedrører 09, dateret i 09, og udligner den med det indbetalte beløb fra kunden? Denne medtager jeg så i årsregnskabet for 09?
Hej alle Mange tak for svarene. Det vil sige, at jeg laver en manuel faktura med et fakturanr. udenfor kronologi, hvorpå jeg noterer at den vedrører 09, dateret i 09, og udligner den med det indbetalte beløb fra kunden? Denne medtager jeg så i årsregnskabet for 09?
Bliv gratis medlem
Perfekt 
Opret bruger