Ordrer der ikke bliver betalt...

Jeg har en del ordrer, som ikke bliver betalt. Kunden vælger at betale via bank, men fortryder måske købet i mellemtiden.

Mit shopsystem genererer dog fakturaerne, selvom jeg annullerer ordren - hvad gør jeg her mht. bogføring?

Kan jeg lade være med at bogføre salget - blot sætte fakturaen i min mappe, uden bilagsnr., og så bare skrive "ikke betalt" eller hvordan?

Alternativt skal jeg vel oprette kreditnota for alle ikke betalte ordrer? Det synes jeg lyder en smule omstændigt...

Hej Casper,

Ja, det gør jeg også, men den genererer stadig en faktura - også kommer der jo huller i fakturarækkefølgen i bilagene...

er det ikke bare at printe den ud og skrive annuleret, eller ikke gennemført ?

så passer rækkefølgen.

Mvh

Jesper

www.sliknet.dk

Det korrekte - og den eneste korrekt måde - er at lave en kreditnota. Nogle systemer kan så håndtere at undlade bogføringen, men det er ikke en korrekt måde at gøre det på.

Jeg tænkte det desværre nok...

Alternativt kan jeg vel lade være med at annullerer ordren i min shop. Hvis jeg bare lader den stå som "venter på betaling" genererer den nemlig ikke en faktura - men det er måske også forkert?

Jeg har bare det problem, at jeg har bogført for både 1. og 2. kvartal - uden at tænke over disse manglende fakturaer. Går den?
Eller ved du hvordan man kan gå tilbage og rette?

Hej igen Christian - sjovt som vi altid støder på hinanden;-)

Jo, det er kun fakturarækkefølgen - jeg tror bare ikke der må være huller i den...??

nej der må bestemt ikke være huller i fakturarækken, så kunne du jo have solgt hvad som helst udenom.....

Kreditnota, er som det nævnes vist den korrekte vej....

mvh Thomas