E-conomic: Bogføring af leverandørfaktura til varelager - og reduktion heraf

Hej alle,

Jeg har to spørgsmål ift. e-conomic - jeres input er meget værdsat!

1) Jeg har en del leverandørfakturaer, som går til mit varelager (jeg bruger ikke varelager-modulet)

EKSEMPEL nedenfor: DK leverandørfaktura bogføres som en debitering af varelager (5520)

- Er det her korrekt at pålægge momskode som anvist? (på trods af, at modkonto er varelager)

- Og hvad hvis leverandøren er EU eller udland? (skal jeg så skrive IV25)

_________________________________________

2) Jeg har en situation hvor en varelager-leverandør har betalt mig penge tilbage, fordi de har opkrævet for meget

- Skal jeg her oprette et finansbilag, hvor jeg krediterer mit varelager (hvor den oprindelige faktura relaterede til) og debiterer min bankkonto? 

- Eller skal jeg istedet foretage en regulære "leverandør-faktura" men blot med negativt fortegn? (så jeg så at sige modvirker alle posteringerne ift. både varelager, moms, kreditor, ...) - tænker jeg ellers "misser" det faktum at leverandøren har overført penge til mig

Jeres svar vil være super værdsatte!

Tak!