Bliv gratis medlem
|
Hej, Glædelig jul. Selvom Billys Billing implementerer One-Stop-Moms i starten af det nye år, vil jeg prøve at se om jeg ikke vil kunne styre One-Stop-Moms i Dinero for min ene konto (ikke mindst fordi jeg har betalt Dinero forud.
Jeg har forsøgt at lave en "workaround", som jeg vil høre "jeres" mening om.
Min plan er som følger:
Trin 1: "Oprettelse af nye konti":
64001 Salgsmoms OSM Sverige 64002 Salgsmoms OSM Tyskland 64003 Salgsmoms OSM Finland
(jeg eksporterer kun elektroniske ydelser til pågældende 3 EU-lande)
Trin 2: “Fakturering af kunde i Tyskland” (eksempel)
Faktura udarbejdes i MS Word. Fakturanummeret bliver mellem numrene for “normale” fakturaer, fx 789,2.
Fakturaen bruges herefter som et finansbilag i Dinero.
Fakturaen (789,2) lyder så på:
Pris ex moms: 1000
Tysk moms: 190
Ialt inkl. moms: 1190
Trin 3: “Bogføring af salget”
Handling 1: Bogfør konto 1200 (EU-leverancer ydelser) med 1000 i kredit (finansbilag 789,2 som bilag), modkonto 55000 debet
Handling 2: Bogfør konto 64002 med 190 i kredit (finansbilag 789,2 som bilag), modkonto 55000 debet
Ved one-stop-moms indberetning.
Handling 1: Bogfør konto 64002 med DKK 190 i debet (screenshot fra SKAT som bilag), modkonto 55000 kredit
Handling 2: Indbetal DKK 190 til SKAT efter SKATs anvisninger.
Vil ovenstående “workaround” kunne gåi Dinero?
/anders
|
Uden at være 100% sikker - men check lige et par kilder - så skal den type handler ikke med i rubrik B i momsangivelsen, men kun med i samlede rubrik C for EU salg
Konto 1200 vil som jeg lige ser Dinero, tage beløbet med i rubrik B - så jeg vil mene du skal lave dig en ny 1225 konto til ydelssalg EU omvendt moms - men hvordan du så lige får den med i rubrik C ved jeg ikke, men du skal jo bare huske at tage tallet fra den konto med .
Ellers bør det se rigtigt ud med den nye 64001 osv som lægger sig som skyldig moms og med hvert land
Evh John H
Opret bruger