Hej. Jeg oprettede i 2013 et tysk GmbH med et dansk momsnummer. Jeg sælger varer fra en fysisk adresse i Danmark. I 2014 oprettede jeg et datterselskab til det tyske GmbH, da jeg opdagede, at et momsnummer ikke er nok, når man har en fysisk adresse i Danmark. I overgangen mellem GmbH og dansk datterselskab er regnskabet blevet blandet lidt. Jeg har f.eks brugt begge bankkonti, selvom der egentlig kun er tale om en og samme virksomhed. Hvor alvorligt er det og kan jeg redde det med tilbagevirkende kraft. Perioden med både GmbH med dansk momsnummer og dansk datterselskab er i sidste del af 2014. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen Nesbø |
Du kan postere dig ud af det, f.eks. ved først at ophæve de forkerte posteringer og dernæst postere dem rigtigt. Det kan du evt. gøre med en mellemregningskonto mellem firmaerne. Denne udligner du så til sidst. Herefter laver du en efterangivelse af momsen, så den bliver korrekt for begge firmaer i alle berørte momsperioder. Tag hellere fat i en professionel bogholder eller revisor til at hjælpe dig igennem korrekt.