nummerering af leverandør faktura

postering nr. er dit bilagsnr.

Sortering efter leverandør er i mine øjne en dårlig idé. Alle bilag i samme mappe, i numerisk rækkefølje efter posteringsnr. / bilagsnr.

Karsten Sønderup Hansen:

postering nr. er dit bilagsnr.

Sortering efter leverandør er i mine øjne en dårlig idé. Alle bilag i samme mappe, i numerisk rækkefølje efter posteringsnr. / bilagsnr.

OK, dvs bilagsnumrene på de fysiske bilag godt kan være 1,2,5,7 osv?? - der er jo andre posteringer end bilag..

Daniel

Idéen med posteringsnummeret er at du har system i dine bilag, så de er til at finde igen. Så kan du ikke bruge leverandørens nummer, da dato så vil være din eneste ledetråd, når du skal finde bilaget om tre måneder.

Med andre ord. det er din nummerserie du sortere efter.

Du skal glemme leverandørens bilagsnr. /fakturanr. De er uden betydning i denne sammenhæng.

Dine bilagsnumre skal være en ubrudt nummer række.

Så kan postering nr. jo ikke bruges da der er mange andre posteringer end leverandør faktura..

En leverandørfaktura er ikke anderledes end en el-regning eller anden udgift. Selvfølgelig kan det være, den bogføres ind på dit lager, men den har nødvendigvis ikke en anden nummerserie end andre bilag i dit regnskabsprogram.

Hvis du kigger på dine regninger samlet set, er nummerserien ubrudt.

Nogle regnskabsprogrammer har egen nummerserie til varekøb. Her er det alle leverandører samlet i samme nummerserie. Andre bilag i en anden nummerserie.

Cookie:

jo de kommer jo naturligvis blandet - en leverandør faktura bilag 1 - en tog regning bilag 2  en kop kaffe bilag 3 en ny leverandør faktura bilag 4 osv en indtægt bilag 5 (eller dine egene fakturarer kan ha egen nummer serie)

Posteringsnumrene indeholder jo også andet..

postering nr 1 fakt. xxxxx fra xxxx modtaget xxxxkr

Postering nr 2 fakt. xxxxx fra xxxx Betalt xxxxkr

osv osv

De 2 posteringer omhandler jo samme bilag..