Føler mig dum at skulle spørge men jeg er i tvivl om hvad jeg skal kontere i summa Jeg har moms debet 178.000 og kredit 160.000 og dermed for kvartal 3 skal vi ha 18.000 kr retur i moms. Disse beløb indberetter jeg, og så regner moms vel de 18.000 kr ud jeg skal ha retur og sætter på vor nemkonto MEN 1: Beløbet skal jo vel ikke ind via nogen tilgodehavende konto først for det er jo med i status som balance -18.210 i momsangivelsen, så jeg skal vel ikke bogføre noget før jeg har fået pengene retur? 2: Hvad bogfører jeg i den forbindelse. Bank Debet 18.000 kr naturligvis når de ses - men Kredit så på hvad i status?? Super hvis nogen har konto nummer med i summa men ellers hænger jeg nok med. 3: Jeg nulstiller så moms konti ved at modpostere salgsmoms 160.000 på momsafregning og købs moms 178.275 på momsafregning - så jeg fornemmer moms afregningskontoen 66900 må være i spil som modpost til debet i bank når beløbet kommer ind?? Håber som altid der er en flink amino der lige vil kommentere så jeg får gjort det korrekt vh John H |
Hej john
Konto for Udgående moms minus konto for Indgående moms = moms tilsvarskonto = 18.000,- kr. i dit favør.
Den konto "momstilsvar" krediteres når beløbet er på bank som så debiteres !
Så skulle den hvist være der!
Men hvad siger revisor ?
Jeg har ikke konto nr. da jeg anvender WinFinans ! Men det er ligegyldigt for metodikken!
mvh
john sommer